發布時間：2020-02-07 09:35 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。主要工作任務：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設部室為：辦公室、康復部、教育就業部，2個下屬事業單位：懷化市殘疾人勞動就業服務中心、懷化市殘疾人康復服務中心。
二、部門預算單位構成
懷化市殘疾人聯合會只有本級，二級單位沒有獨立核算，因此納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市殘疾人聯合會本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算懷化市殘疾人聯合會本級的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數436.09萬元，其中，一般公共預算撥款436.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加134.9萬元，主要原因是新增項目經費。
（二）支出預算，2020年年初預算數436.09萬元，其中，主要是工資福利支出162.66萬元，商品和服務支出116.16萬元，其他個人與家庭的補助支出140.27萬元，其他支出8.25萬元，資本性支出8.75萬元。支出較去年增加134.9萬元，主要原因是新增項目經費開支。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為436.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為297.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資80.43萬元、津貼補貼27.43萬元、獎金6.7萬元、績效工資21.73萬元、職工基本醫療保險繳費11.25萬元、其他社會保險繳費4.32萬元、其他工資福利支出10.8萬元、辦公費10.14萬元、印刷費2萬元、咨詢費2.8萬元、水電費3.5萬元、郵電費0.8萬元、差旅費9.8萬元、維修費4.8萬元、會議費1萬元、培訓費2.5萬元、公務接待費2.5萬元、勞務費2萬元、工會經費13.61萬元、福利費8.22萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用12.79萬元、其他商品和服務支出8.2萬元、退休費26.11萬元、救濟費1萬元、獎勵金0.58萬元、其他對個人和家庭的補助支出1萬元、辦公設備購置費8.75萬元 、其他支出8.25萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預算數為138.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。編報績效目標的項目1個，涉及項目支出138.58萬元，其中全國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會獎勵經費111.58萬元，殘疾人運動員訓練補貼20萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演7萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年懷化市殘疾人聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.01萬元，其中，公務接待費1.79萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.22萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少0.04萬元，下降0.57%，主要因為公務接待減少。
（二）機關運行經費
2020年懷化市殘疾人聯合會機關運行經費一般公共預算撥款89.16萬元，比2019年預算數增加6.2萬元，提高7.47%，主要因為辦公經費增加。主要用于：辦公費10.14萬元、印刷費2萬元、咨詢費2.8萬元、水電費3.5萬元、郵電費0.8萬元、差旅費9.8萬元、維修費4.8萬元、會議費1萬元、培訓費2.5萬元、公務接待費2.5萬元、勞務費2萬元、工會經費13.61萬元、福利費8.22萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用12.79萬元、其他商品和服務支出8.2萬元。
（三）政府采購情況
2020年懷化市殘疾人聯合會政府采購預算總額19.75萬元，其中，政府采購貨物預算19.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出436.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出138.58萬元，其中全國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會獎勵經費111.58萬元，殘疾人運動員訓練補貼20萬元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演7萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2. 預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費預算1萬元，具體為：全市殘疾人工作會議，內容為全市殘疾人工作會議，預計參會人數45人，預算1萬元。
2.2020年，本部門培訓費預算2.5萬元，具體為：全市殘疾人扶貧工作培訓，內容為全市殘疾人扶貧工作培訓，預計人數42人，預算1.34萬元；全市殘疾人就業技能培訓，內容為全市殘疾人就業技能培訓，預計人數40人，預算1.16萬元。
3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
