目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

     一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)的職能是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：一是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。二是團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。三是弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。四是協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。五是協(xié)助政府研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。六是承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部，2個(gè)下屬事業(yè)單位：懷化市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，二級(jí)單位沒(méi)有獨(dú)立核算，因此納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)436.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款436.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加134.9萬(wàn)元，主要原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)436.09萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出162.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出116.16萬(wàn)元，其他個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出140.27萬(wàn)元，其他支出8.25萬(wàn)元，資本性支出8.75萬(wàn)元。支出較去年增加134.9萬(wàn)元，主要原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為436.09萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為297.51萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資80.43萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼27.43萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.7萬(wàn)元、績(jī)效工資21.73萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.32萬(wàn)元、其他工資福利支出10.8萬(wàn)元、辦公費(fèi)10.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.8萬(wàn)元、水電費(fèi)3.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.8萬(wàn)元、維修費(fèi)4.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.61萬(wàn)元、福利費(fèi)8.22萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.2萬(wàn)元、退休費(fèi)26.11萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)1萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.58萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8.75萬(wàn)元 、其他支出8.25萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為138.58萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出138.58萬(wàn)元，其中全國(guó)第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)111.58萬(wàn)元，殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼20萬(wàn)元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演7萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

五、政府性基金支出

2020年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2020年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.01萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.79萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.22萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.57%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款89.16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加6.2萬(wàn)元，提高7.47%，主要因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：辦公費(fèi)10.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.8萬(wàn)元、水電費(fèi)3.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.8萬(wàn)元、維修費(fèi)4.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.61萬(wàn)元、福利費(fèi)8.22萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.2萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2020年懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額19.75萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出436.09萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出138.58萬(wàn)元，其中全國(guó)第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第七屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)111.58萬(wàn)元，殘疾人運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)貼20萬(wàn)元，懷化市首屆殘疾人文藝匯演7萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。截至2019年12月31日，本部門無(wú)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2. 預(yù)計(jì)2020年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，具體為：全市殘疾人工作會(huì)議，內(nèi)容為全市殘疾人工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算1萬(wàn)元。

2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，具體為：全市殘疾人扶貧工作培訓(xùn)，內(nèi)容為全市殘疾人扶貧工作培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)42人，預(yù)算1.34萬(wàn)元；全市殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容為全市殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)40人，預(yù)算1.16萬(wàn)元。

3. 2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

附件部門預(yù)算公開(kāi)表2020