第一部分  懷化市殘疾人聯合會單位概況

一、部門職責

懷化市殘疾人聯合會的職責是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。主要工作任務：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、康復部、教育就業部、市政府殘疾人工作委員會秘書處（含維權部）4個部室。

納入本部門2017年度決算編制范圍的二級部門預算單位包括：懷化市殘疾人勞動就業服務中心和懷化市殘疾人康復服務中心。

第二部分  懷化市殘疾人聯合會2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表格詳見附件）

第三部分  懷化市殘疾人聯合會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2017年度全年收入1248.08萬元，與上年相比，增加38.69萬元，增長3.2%，主要原因是修建市殘疾人托養康復中心，財政撥款增加。

2017年全年支出780.43萬元，與上年相比，增加433.68萬元，增加了125%，主要原因是2017年市殘疾人托養康復中心建設開支比2016年多，造成總支出增加。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本部門2017年度財政撥款支出780.41萬元，年初預算數1617.35萬元，預決算差異率51.75%，形成差異的主要原因是市殘疾人托養康復中心建設項目部分款項未付。

二、2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入1248.08萬元，其中：財政撥款收入1248.08萬元，占比100%。

三、2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度全年支出780.43萬元，其中：基本支出322.88萬元，占比41.37%；項目支出457.55萬元，占比58.63%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入1248.08萬元，與上年相比，增加38.69萬元，增長3.2%，主要原因是修建市殘疾人托養康復中心，財政撥款增加。

2017年財政撥款支出780.41萬元，與上年相比，增加433.66萬元，增加了125%，主要原因是2017年市殘疾人托養康復中心建設開支比2016年多，造成財政撥款支出增加。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出754.4萬元，與上年相比，增加407.65萬元，增加117.56%，主要原因是2017市殘疾人托養康復中心建設項目支出比上年增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出322.88萬元，占比42.8%；項目支出431.52萬元，占比57.2%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

本部門2017年一般公共預算財政撥款支出754.4萬元，年初預算數為1617.35萬元，預決算差異率53.36%，主要因為其他殘疾人事業中修建市殘疾人托養康復中心工程為完結，按進度撥付資金。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出322.88萬元，其中：人員經費240.24萬元，占比74.4%；公用經費82.64萬元，占比25.6%。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經費支出9.04萬元，年初預算17.6萬元，預決算差異率48.64%，其中：公務用車購置及運行維護費7.15萬元，年初預算8萬元，預決算差異率11%；公務接待費1.89萬元，年初預算9.6萬元，預決算差異率80.31%，形成預決算差異的主要原因是我們認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動等，使得“三公”經費各單項支出均明顯下降。

本部門2017年度“三公”經費支出9.04萬元，與上年相9.75比，減少0.71萬元，降低7.28%，主要原因是加強公務用車管理，規范公務接待活動等，使得“三公”經費各單項支出均明顯下降。其中：公務用車購置及運行維護費7.15萬元，與上年相比，減少0.56萬元，降低8.5%；公務接待費1.89萬元，與上年相比，減少1.26萬元，降低40%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度公務用車購置0輛，年末公務用車保有量2輛；國內公務接待批次48次，接待人次236人。

八、2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2017年度政府性基金預算收入216萬元，年初預算0萬元，預決算差異率100%，主要原因是2017預算項目未開展完畢，經費未撥付。

九、關于2017年度預算績效情況說明

懷化市殘疾人聯合會充分履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,厲行節約，嚴控“三公”經費。嚴格落實中央和省、市委和市政府有關規定，反對鋪張浪費。其次機關自身建設常抓不懈，各項工作齊頭并進。懷化市殘疾人聯合會在控制財政供養人員、資產使用、公務用車、保障重點工作支出等方面采取措施得力，效果較好。

履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。經濟性來看，能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支；從效率性來看，對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果。

十、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2017年度機關運行經費支出80.84萬元，與上年相比，減少6.14萬元，減少7%。主要原因是：項目減少，專項業務經費相應減少。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2017年度政府采購支出總額967.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出829.27萬元、政府采購服務支出138.47萬元。

3、國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車1輛。其他用車是殘疾人流動服務車，主要用于下縣進行殘疾人輔具適配。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市殘疾人聯合會2017年部門決算公開表.xls