目錄：

一、 部門(mén)基本概況

（一） 部門(mén)職責(zé)

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般預(yù)算支出表

6、一般預(yù)算基本支出表

7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、政府性基金支出表 

一、 部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè)，并組織實(shí)施；按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 懷化市水務(wù)投資管理中心作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司兩塊牌子一套人馬，內(nèi)設(shè)科室有集團(tuán)黨群工作部、辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、招商運(yùn)營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)部、工會(huì)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    懷化市水務(wù)投資管理中心只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市水務(wù)投資管理中心部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年本級(jí)部門(mén)預(yù)算收支情況如下。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)為87.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款87.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少19.5萬(wàn)元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)自然減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)87.32萬(wàn)元，主要是工資福利支出83.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.47萬(wàn)元。支出較去年減少19.5萬(wàn)元，主要原因是人員減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的減少。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為87.32萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為87.32萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括基本工資49.6萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.07萬(wàn)元，獎(jiǎng)金4.13萬(wàn)元、績(jī)效工資30.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬(wàn)元、職工福利費(fèi)2.48萬(wàn)元等；

(二) 項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年我中心無(wú)政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2019年懷化市水務(wù)投資管理中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2019年懷化市水務(wù)投資管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款3.47萬(wàn)元，與2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款數(shù)持平，無(wú)增減，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.99萬(wàn)元；職工福利費(fèi)支出2.48萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

 2019年懷化市水務(wù)投資管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出87.32萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表（附后）

2019部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般預(yù)算支出表

6、一般預(yù)算基本支出表

7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、政府性基金支出表