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懷化市水務投資管理中心2016年部門預算說明

一、 部門職能職責

   統籌城鄉水務，構筑水務一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實施；按照國家水務一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理，確保國有資產保值增值。

二、 部門收支概況

1、收入預算說明

2016年全年收入預算數為83.94萬元。其中公共財政撥款83.77萬元、單位上年結轉0.17萬元。

2、支出預算說明

2016年全年支出預算數為83.94萬元。其中基本支出83.94萬元（主要用于工資福利支出80.68萬元及商品服務支出3.26萬元）。

三、 公共財政預算經費撥款支出

公共財政預算收入為83.94萬元,預算支出為83.94萬元，主要用于工資福利支出80.68萬元、商品和服務支出3.26萬元（工會經費0.88萬元、職工福利費2.21萬元）。

四、 “三公”經費增減變化情況及機關運行經費情況說明：我中心與懷化市水務投資集團公司是“兩塊牌子，一套人馬”，為市政府融資平臺公司，本年度市本級財政未安排我中心機關運行經費預算，財政部門未對我中心下達“三公”經費預算控制數。