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第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)31.68萬(wàn)元。與上年相比，減少1.29萬(wàn)元，減少3.91%，主要是因?yàn)楠?jiǎng)金發(fā)放數(shù)降低，以及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金降低。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)31.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入31.25萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)31.67萬(wàn)元，其中：基本支出31.67萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31.68萬(wàn)元，與上年相比，減少1.29萬(wàn)元,減少3.91%，主要是因?yàn)楠?jiǎng)金發(fā)放數(shù)降低，以及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金降低。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出31.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少0.87萬(wàn)元，減少2.67%，主要是因?yàn)楠?jiǎng)金發(fā)放數(shù)降低，以及財(cái)政統(tǒng)一壓減經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)降低。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出31.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.68萬(wàn)元，占8.46%；衛(wèi)生健康支出1.34萬(wàn)元，占4.23%；自然資源海洋氣象等支出27.66萬(wàn)元，占87.34%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為22.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為31.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.52%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度增加了事業(yè)單位醫(yī)療支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度追加了其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為22.7萬(wàn)元，支出決算為27.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本年度人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，以及增加了獎(jiǎng)金發(fā)放支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出31.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)27.84萬(wàn)元，占基本支出的87.91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)3.83萬(wàn)元，占基本支出的12.09%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.1萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，預(yù)算完成率為0，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.1萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，預(yù)算完成率為0，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。預(yù)算數(shù)與上年相比減少0.9萬(wàn)元，減少30%,減少的主要原因是財(cái)政統(tǒng)一壓減經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年無(wú)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組/人。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年無(wú)接待來(lái)訪團(tuán)組/來(lái)賓。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2020年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬(wàn)元。主要原因是：此經(jīng)費(fèi)支出是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，本單位為事業(yè)單位，未安排此經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本單位有效的完成了2020年的擬定計(jì)劃及目標(biāo)，由懷化市氣象局統(tǒng)一調(diào)度、用于飛機(jī)增雨作業(yè)，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實(shí)。該資金使用嚴(yán)格把關(guān)，不列支預(yù)算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。改善了空氣質(zhì)量，創(chuàng)建空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)二級(jí)城市作業(yè)。同時(shí)緩解、解除了湘東、湘南的旱情，降低了森林火險(xiǎn)等級(jí)，為湘東、湘南的秋收秋種起到了關(guān)鍵作用，得到了省委省政府、相關(guān)市委市政府領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)的一致好評(píng)。人工增雨調(diào)動(dòng)指揮人員與外場(chǎng)作業(yè)人員密切配合，注意天氣形勢(shì)變化，向作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告信息，內(nèi)外密切配合，互相協(xié)調(diào)，從而保證人工增雨工作的正常有效開(kāi)展。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度95%（即對(duì)氣象行業(yè)的滿意度）。

第四部分

名詞解釋

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件懷化市人工影響天氣辦公室2020年部門(mén)決算表20220905

附件2：懷化市人工影響天氣辦公室部門(mén)2020年整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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