發(fā)布時間：2021-02-18 12:19 信息來源：市財政局
附件1
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：提供人工影響天氣服務(wù)，人工增雨、消雹等相關(guān)服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市人工影響天氣辦公室為一級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。編制數(shù)3人，實有人員3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市人工影響天氣辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市人工影響天氣辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)21.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款21.41萬元。收入較去年減少1.29萬元，主要原因是2021年獎金沒有納入預(yù)算，且2021年商品和服務(wù)支出預(yù)算經(jīng)費支出較2020年壓縮0.74萬元。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)21.41萬元，其中，主要是工資福利支出16.99萬元、商品和服務(wù)支出4.42萬元。支出較去年減少1.29萬元，主要原因是2021年獎金沒有納入預(yù)算，且2021年商品和服務(wù)支出預(yù)算經(jīng)費支出較2020年壓縮0.74萬元。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為21.41萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為21.41萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資9.5萬元、津貼補貼0.04萬元、績效工資7.45萬元、工會經(jīng)費0.34萬元、福利費0.48萬元、其他商品和服務(wù)支出3.6萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0元。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市人工影響天氣辦公室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.89萬元，其中，公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行費1.89萬元，因公出國（境）費0元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降10%，主要因為財政統(tǒng)一壓減經(jīng)費導(dǎo)致。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市人工影響天氣辦公室機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款5.16萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.74萬元，下降14.34%，主要因為工會經(jīng)費增加0.15萬元、職工福利費增加0.01萬元、其他商品服務(wù)支出減少0.9萬元，主要用于：工會經(jīng)費支出，0.34萬元；職工福利費支出，0.48萬元；其他商品服務(wù)支出，3.6萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市人工影響天氣辦公室政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出21.41萬元，全部為基本支出，無項目支出，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0元，所以不實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，但是從懷化市氣象局借用一輛車用于業(yè)務(wù)運行。本部門無單位價值50 萬元以上的通用設(shè)備和單價100 萬元以上專用設(shè)備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預(yù)算。
2.2021年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
（備注：單位必須在公開說明中對本部門相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明）
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
