發(fā)布時(shí)間：2020-09-02 16:08 信息來(lái)源：市財(cái)政局
2019年度懷化市人工影響天氣辦公室部門(mén)決算
目錄
第一部分懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：提供人工影響天氣服務(wù)，人工增雨、消雹等相關(guān)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市人工影響天氣辦公室為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。編制數(shù)3人，實(shí)有人員3人。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人工影響天氣辦公室2019年部門(mén)決算公開(kāi)單位只有懷化市人工影響天氣辦公室本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
懷化市人工影響天氣辦公室此部分為excel導(dǎo)出表，見(jiàn)附件1。
第三部分
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)32.97萬(wàn)元。與2018年相比，增加8.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.13%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療和其他社會(huì)保障繳費(fèi)，以及增加了獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)（2019年的獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)32.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入32.97萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)32.54萬(wàn)元，其中：基本支出32.54萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32.97萬(wàn)元，與2018年相比，增加8.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.13%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療和其他社會(huì)保障繳費(fèi)，以及增加了獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)（2019年的獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出32.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加8.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.35%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，并且新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和事業(yè)單位醫(yī)療，以及增加了獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)（2019年的獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出32.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.79萬(wàn)元，占8.57%；衛(wèi)生健康支出1.29萬(wàn)元，占3.96%；自然資源海洋氣象等支出28.47萬(wàn)元，占87.49%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為21.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增了事業(yè)單位醫(yī)療支出。
3、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.35萬(wàn)元，支出決算為28.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度本年度人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼正常調(diào)增，增加了獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)（2019年的獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)為3人，2018年發(fā)放人數(shù)是2.5人）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出32.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28.44萬(wàn)元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)4.10萬(wàn)元，占基本支出的12.60%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0元，完成預(yù)算率為0，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比預(yù)算支出增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是有車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)需求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年無(wú)安排因公出國(guó)（境）。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年無(wú)接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組/人。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位有效的完成了2019年的擬定計(jì)劃及目標(biāo)，由懷化市氣象局統(tǒng)一調(diào)度、用于飛機(jī)增雨作業(yè)，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實(shí)。該資金使用嚴(yán)格把關(guān)，不列支預(yù)算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。有效緩解地域干旱，增加土壤含水量，改善生態(tài)環(huán)境，及時(shí)開(kāi)展了人工影響天氣作業(yè)，作業(yè)后效果明顯，作業(yè)區(qū)域普降小到中雨，局地大到暴雨，有效的緩解了旱情，降低了森林火險(xiǎn)等級(jí)。每次作業(yè)均取得較好效果，得到了地方政府和人民群眾的肯定。人工增雨調(diào)動(dòng)指揮人員與外場(chǎng)作業(yè)人員密切配合，注意天氣形勢(shì)變化，向作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告信息，內(nèi)外密切配合，互相協(xié)調(diào)，從而保證人工增雨工作的正常有效開(kāi)展。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度95%（即對(duì)氣象行業(yè)的滿(mǎn)意度）。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元。主要原因是：此經(jīng)費(fèi)支出是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，本單位為事業(yè)單位，未安排此經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
