發布時間：2019-08-20 16:00 信息來源：市財政局
懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門決算
目錄
第一部分 懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 懷化市人工影響天氣辦公室概況
一、部門職責
懷化市人工影響天氣辦公室為全額撥款的事業單位，其主要職責是：提供人工影響天氣服務，人工增雨、消雹等相關服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）懷化市人工影響天氣辦公室為一級部門預算單位，無內設科室。編制數3人，實有人數3人。
（二）決算單位構成。懷化市人工影響天氣辦公室2018年部門決算公開單位只有懷化市人工影響天氣辦公室本級。
第二部分 懷化市人工影響天氣辦公室
2018年度部門決算表
懷化市人工影響天氣辦公室此部分為excel導出表，見附件1
第三部分 懷化市人工影響天氣辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度全年收入24.22萬元，與上年相比，增加7.75萬元，增長47.06%，主要原因是：本年度人員經費中基本工資、津貼補貼正常調增，并發放了獎金（2017年7月新進1人）；公用經費按3人預算給足（上年度2人預算）。
本部門2018年度全年支出24.22萬元，與上年相比，增加7.87萬元，增長48.13%，主要原因是：2017年7月起由2人增加為3人，基本工資、津補貼正常調增，并發放了獎金，故2018年度人員經費、公用經費正常增加。
二、收入決算情況說明
本部門2018年度全年收入24.22萬元，其中：財政撥款收入24.22萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年度全年支出24.22萬元，其中：基本支出24.22萬元，占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入24.22萬元，與上年相比，增加7.75萬元，增長47.06%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補貼正常調增，并發放了獎金，人員經費、公用經費正常增加。
本部門2018年度財政撥款支出24.22萬元，與上年相比，增加7.87萬元，增長48.13%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補貼正常調增，并發放了獎金，人員經費、公用經費支出正常增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出24.22萬元，占本年支出比重的100%。與上年相比，支出增加7.87萬元，增長48.13%，主要原因是：人員增加為3人，基本工資、津貼補貼正常調增，并發放了獎金，人員經費、公用經費支出正常增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出24.22萬元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出24.22萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
本部門2018年度財政撥款支出24.22萬元，年初預算數23.55萬元，完成年初預算的100%，其中：
1.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）。
年初預算為23.55萬元，支出決算為24.22萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度人員經費中基本工資、津貼補貼正常調增。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出24.22萬元，其中：人員經費19.54萬元，占比80.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經費4.68萬元，占比19.32%，主要包括辦公費、電費、勞務費、福利費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2018年度“三公”經費預算為0，決算為0,未發生“三公”經費支出，無增減變動。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數相等。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數相等。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，決算數與年初預算數相等。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年無安排因公出國（境）。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年無接待來訪團組/人。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車購置數為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2018年度無政府性基金預算收入，與上年相比無增減變動。
九、關于2018年度預算績效情況說明
本單位有效的完成了2018年的擬定計劃及目標，由懷化市氣象局統一調度、用于飛機增雨作業，懷化市人工影響天氣辦公室具體落實。該資金使用嚴格把關，不列支預算范圍外的支出，資金使用得到有效控制。有效緩解地域干旱，增加土壤含水量，改善生態環境，每次作業均取得較好效果，得到了地方政府和人民群眾的肯定。人工增雨調動指揮人員與外場作業人員密切配合，注意天氣形勢變化，向作業現場報告信息，內外密切配合，互相協調，從而保證人工增雨工作的正常有效開展。社會公眾或服務對象滿意度95%（即對氣象行業的滿意度）。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出0萬元，比2017年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：此經費支出是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排購買貨物和服務的各項資金，本單位為事業單位，未安排此經費支出。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0元；開支培訓費0元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0元。
（三）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元。
（四）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
