懷化市農業(yè)科學研究所2020年部門決算公開說明

目錄：

第一部分：懷化市農業(yè)科學研究所部門基本概況

一、部門職責

二、機構設置情況

第二部分：2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件  

第一部分懷化市農業(yè)科學研究所

概況

一、部門職責

懷化市農業(yè)科學研究所現(xiàn)為公益一類正處級事業(yè)單位，主要從事農業(yè)科學研究工作，為懷化市農業(yè)生產發(fā)展和農業(yè)現(xiàn)代化提供科技支撐。具體職責如下：

（1）負責懷化市農業(yè)產業(yè)技術體系相關科學技術基礎性和應用性公益性研究，承擔國家、省、市農業(yè)科研攻關課題及指令性科研任務。

（2）重點開展水稻、果樹、中藥材、茶葉、蔬菜、花卉、旱糧等農作物的品種選育和栽培技術的研究及應用推廣，對懷化市特有種質資源的保護、研究與開發(fā)；對特色養(yǎng)殖業(yè)品種的改良、繁殖、疾病防治、產品開發(fā)等進行研究。

（3）貫徹國家和地方農業(yè)科技方面的法律法規(guī)和政策；開展農業(yè)技術和科研成果交流與合作、人才培養(yǎng)與培訓；承擔農業(yè)應急服務，為政府制定農業(yè)政策提供咨詢和依據(jù)；開展山區(qū)農村經濟研究和現(xiàn)代管理模式研究工作。

（4）開展應用型農業(yè)生物技術開發(fā)與技術成果轉化研究及其推廣，提高懷化市農業(yè)科技創(chuàng)新能力與農業(yè)生產的科技水平。

（5）承辦市委、市政府等上級有關部門交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）懷化市農業(yè)科學研究所內設機構包括：辦公室、人事科、科管科、保衛(wèi)科、雜交水稻研究室、常規(guī)稻研究室，花卉園藝研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果開發(fā)室。

（二）懷化市農業(yè)科學研究所2020年部門決算匯總單位構成包括：懷化市農業(yè)科學研究所本級。

第二部分  2020年度部門決算表

懷化市農業(yè)科學研究所2020年部門決算共公開8張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體說明

2020年我單位收、支總計1960.49萬元，與2019年相比，增加513.73萬元，增長26%。主要是因為科研項目及課題資金增加等。

二、收入決算情況說明。

本年收入為851.04萬元，其中：財政撥款770.85萬元，占收入90%，其他收入46.05萬元，占收入5.4%，事業(yè)收入34.14萬元，占收入4.6%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1461.62萬元，其中：基本支出1068.34萬元，占73%；項目支出393.28萬元，占27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度單位財政撥款收、支總計770.85萬元，與2019年相比，減少61.92萬元,減少8%，主要是因為科研項目及課題預算資金減少等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1311.23萬元，占本年支出合計的89.7%，與2019年相比，財政撥款支出增加659.64萬元，增加50%，主要因為科研項目、課題經費項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1311.23萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面： 一般公共服務支出5萬元，科學技術支出444.23萬元，占34%，農林水支出749.25萬元，占57%，衛(wèi)生健康支出0.4萬元，社會保障和就業(yè)支出112.35萬元，占9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

   2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為446.62萬元，支出決算數(shù)為1311.23萬元，完成年初預算的293%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加部分財政撥款預算，其中：

1、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）。2020年一般公共服務支出調整預算數(shù)為5萬元，實際支出數(shù)為5萬元，完成預算的100%。

2、科學技術支出（社會公益研究）。2020年調整預算數(shù)為20萬元，實際支出數(shù)為20萬元，完成預算的100%。

    3、科學技術支出（科技成果轉化與擴散）。2020年調整預算數(shù)為66.43萬元，實際支出數(shù)為66.43萬元，完成預算的100%。

4、科學技術支出（其他科學技術支出）。2020年調整預算數(shù)為342.8萬元，實際支出數(shù)為342.8萬元，完成預算的100%。

5、科學技術支出（科技獎勵）。2020年調整預算數(shù)為15萬元，實際支出數(shù)為15萬元，完成預算的100%。

6、社會保障服務支出（財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助）。2020年調整預算數(shù)為0.84萬元，實際支出數(shù)為0.84萬元，完成預算的100%。

7、社會保障服務支出（行政事業(yè)單位離退休）。2020年調整預算數(shù)為111.51萬元，實際支出數(shù)為111.51萬元，完成預算的100%。

8、農林水支出（事業(yè)運行）。2020年年初預算182.62萬元，實際支出數(shù)為366.03萬元，完成年初預算的225%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加財政撥款預算。

9、農林水支出（科技轉化與推廣服務）。2020年調整預算數(shù)為70萬元，實際支出數(shù)為70萬元，完成預算的100%。

   10、農林水支出（其他農業(yè)支出）。2020年年初預算264萬元，實際支出數(shù)為313.22萬元，完成年初預算的125%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加財政撥款預算。

11、衛(wèi)生健康支出（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）。2020年其他支出調整預算數(shù)為0.4萬元，實際支出數(shù)為0.4萬元。完成預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

1、2020年財政撥款基本支出917.94萬元，其中人員經費797.34萬元，占基本支出的87%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等；公用經費120.6萬元，占基本支出的13%，主要包括辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、稅金及附加費用等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

我單位是差額撥款單位，2020年我單位的“三公”經費支出預算為0萬元。“三公”經費支出決算為5.7萬元，其中：

公務接待費支出決算為1.2萬元，與預算相比增加1.2萬元，增長100%，增長的主要原因是科研課題增加，接待上級部門和專家交流批次增加。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.5萬元，與預算相比增加4.5萬元，增長100%，增加的主要原因是車輛維護與運行經費支出。

因公出國（境）費用支出為0.

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待支出決算1.2萬元，占21%，公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.5萬元，占79%，因公出國（境）支出決算為0元。其中：

2020年公務接待費支出為1.2萬元，全年共接待來訪團組14批次，人數(shù)67人，主要是接待上級部門和科研課題專家交流。

2020年公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.5萬元，其中公務用車購置費為0，公務用車運行維護費為4.5萬元，主要用于車輛維修費、車輛燃油費及車輛保險費，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的業(yè)務用車保有數(shù)2輛。

2020年出國（境）支出決算為0元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金預算收入為0元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據(jù)《懷化市財政局關于編制2020年市直部門預算有關事項的通知》要求，我單位召開了專題會議，制定了工作計劃、成立績效評價小組，組織開展單位各科室績效評價工作。根據(jù)各科室報送的績效自評材料進行分析，形成績效評價報告。基本完成2020年預期任務。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2020年度沒有安排機關運行經費。辦公費、差旅費等支出120.6萬元。

（二）一般性支出情況

由于經費緊張，2020年本部門開支會議費2000元，開支培訓費0元。

（三）政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出為40萬元，其中貨物采購40萬元，工程采購0，服務采購0。授予中小企業(yè)合同金額40萬元，占政府采購支出金額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（四）國有資產占用情況。截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中業(yè)務用車2輛、 

第四部分     名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分     附件

附件一：懷化市農業(yè)科學研究所2020年部門決算公開表格

懷化市農業(yè)科學研究所

2021年8月24日

2020年部門決算公開表樣

2020年整體支出績效報告