目錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.“三公”經費預算表

8.政府性基金支出表

9.部門預算基本支出經濟科目明細表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市農業科學研究所現為公益一類正處級事業單位，主要從事農業科學研究工作，為懷化市農業生產發展和農業現代化提供科技支撐。具體職責如下：

（1）負責懷化市農業產業技術體系相關科學技術基礎性和應用性公益性研究，承擔國家、省、市農業科研攻關課題及指令性科研任務。

（2）重點開展水稻、果樹、中藥材、茶葉、蔬菜、花卉、旱糧等農作物的品種選育和栽培技術的研究及應用推廣，對懷化市特有種質資源的保護、研究與開發；對特色養殖業品種的改良、繁殖、疾病防治、產品開發等進行研究。

（3）貫徹國家和地方農業科技方面的法律法規和政策；開展農業技術和科研成果交流與合作、人才培養與培訓；承擔農業應急服務，為政府制定農業政策提供咨詢和依據；開展山區農村經濟研究和現代管理模式研究工作。

（4）開展應用型農業生物技術開發與技術成果轉化研究及其推廣，提高懷化市農業科技創新能力與農業生產的科技水平。

（5）承辦市委、市政府等上級有關部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市農業科學研究所作為公益一類事業單位但暫執行差額預算的一級預算單位，內設12個科室為：辦公室、人事科、保衛科、科研管理科、雜交水稻研究室、常規稻研究室、園藝花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果開發室。

二、部門預算單位構成

懷化市農業科學研究所2021年部門預算匯總單位構成包括：懷化市農業科學研究所本級。

    三、部門收支總體情況

2021年部門預算只有市本級預算情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數454.08萬元，其中，公共預算撥款454.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加7.46萬元，主要原因是我單位新進人員工資福利。

（二）支出預算，2021年年初預算數454.08萬元，其中，主要是工資福利支出199.08萬元，專項業務費和項目支出255萬元。專項業務費支出較去年減少9萬元，主要原因是市財政對專項經費進行壓減，工資福利增加16.46萬元，主要原因是我單位新進人員工資福利

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2021年一般公共預算撥款收入為454.08萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為199.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為339萬元。用于科研租地及南繁試驗經費和科研經費。其中科研基地租用經費15萬元，南繁試驗經費15萬元，科研經費120萬元，科研成果績效考核資金100萬元，國有農場稅費改革專項轉移支付補助29萬元，茶葉產業發展推進經費60萬元。經過政策性壓減，最后預算批復255萬元。

五、政府基金支出

本年度本單位無政府基金支出

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年農業科學研究所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元。

（二）機關運行經費

     2021年財政未對我單位安排用于購買貨物和服務的各項資金。

（三）政府采購情況

     2021年懷化市農科所政府采購預算總額為70.5萬元，其中，政府采購貨物預算為30萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算10.5萬元。

（四）預算績效管理情況

按照本市級預算管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出454.08萬元，全部實行整體支出績效目標管理，無編報績效目標的項目。

（五）國有資產占用情況

1、截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛，其他車輛1輛。單位無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專業設備。

2、截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專業設備。

（六）一般性支出情況

1、2021年，本部門會議費預算6萬元，具體為水稻、蔬菜、茶葉等專項會議，內容：討論水稻、蔬菜、茶葉的發展。預計參會人員1000人，預算6萬元。

2、2021年，本部門培訓費預算 6萬元，具體為技術人員培訓，內容：水稻、蔬菜、茶葉等生產技術，預計參會人數 600人，預算 6萬元。

3、2021年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

    七、專業名詞解釋

    1、機關運行經費：對單位安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排 的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2021年部門預算公開表（財政用）