發布時間：2019-08-20 16:03 信息來源：市財政局
目錄：
第一部分：市農科所部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置情況
第二部分：2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 部門基本概況
一、部門職責
懷化市農業科學研究所現為公益一類正處級事業單位，主要從事農業科學研究工作，為懷化市農業生產發展和農業現代化提供科技支撐。具體職責如下：
（1）負責懷化市農業產業技術體系相關科學技術基礎性和應用性公益性研究，承擔國家、省、市農業科研攻關課題及指令性科研任務。
（2）重點開展水稻、果樹、中藥材、茶葉、蔬菜、花卉、旱糧等農作物的品種選育和栽培技術的研究及應用推廣，對懷化市特有種質資源的保護、研究與開發；對特色養殖業品種的改良、繁殖、疾病防治、產品開發等進行研究。
（3）貫徹國家和地方農業科技方面的法律法規和政策；開展農業技術和科研成果交流與合作、人才培養與培訓；承擔農業應急服務，為政府制定農業政策提供咨詢和依據；開展山區農村經濟研究和現代管理模式研究工作。
（4）開展應用型農業生物技術開發與技術成果轉化研究及其推廣，提高懷化市農業科技創新能力與農業生產的科技水平。
（5）承辦市委、市政府等上級有關部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）懷化市農業科學研究所內設機構包括：辦公室、人事科、科管科、保衛科、雜交水稻研究室、常規稻研究室，花卉園藝研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果開發室。
（二）懷化市農業科學研究所2018年部門決算匯總單位構成包括：懷化市農業科學研究所本級。
第二部分 2018年度部門決算表
懷化市農業科學研究所2018年部門決算共公開8張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體說明
2018年我單位收、支總計1746.93萬元，與2017年相比，減少251.12萬元，減少12%。主要是因為科研項目及課題預算資金減少等。
二、收入決算情況說明。
本年收入為1276.3萬元，其中：財政撥款908.55萬元，占收入71%，其他收入367.75萬元，占收入29%.
三、支出決算情況說明
本年支出合計1023.72萬元，其中：基本支出728.19萬元，占71%；項目支出295.54萬元，占29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度單位財政撥款收、支總計908.55萬元，與2017年相比，減少234.19萬元,減少20%，主要是因為科研項目及課題預算資金減少等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出655.98萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出減少234.19萬元，減少26%，
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出655.98萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面： 一般公共服務支出162.68萬元，占24.7%，科學技術支出175萬元，占26.6%，農林水支出302.58萬元，占46%，社會保障和就業支出0.72萬元，資源勘探信息等支出15萬，占2.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為471.86萬元，支出決算數為655.98萬元，完成年初預算的139%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加部分財政撥款預算，其中：
1、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）。2018年一般公共服務支出調整預算數為162.68萬元，實際支出數為162.68萬元，完成預算的100%。
2、科學技術支出（科技獎勵支出）。2018年調整預算數為55萬元，實際支出數為55萬元，完成預算的100%。
3、科學技術支出（其他科學技術支出）。2018年調整預算數為120萬元，實際支出數為120萬元，完成預算的100%。
4、社會保障服務支出（財政對企業職工基本養老保險基金的補助）。2018年調整預算數為0.36萬元，實際支出數為0.36萬元，完成預算的100%。
5.社會保障服務支出（行政事業單位離退休）。2018年調整預算數為0.36萬元，實際支出數為0.36萬元，完成預算的100%。
6、農林水支出（一般行政管理事務）。2018年調整預算數8.04萬元，實際支出數為8.04萬元。
7、農林水支出（事業運行）。2018年年初預算181.01萬元，實際支出數為181.01萬元，完成年初預算的100%。
8、農林水支出（其他農業支出）。2018年年初預算8.03萬元，實際支出數為8.03萬元，完成年初預算的100%.
9、農林水支出（科技轉化與產業化經營）。2018年年初預算97.5萬元，實際支出數為97.5萬元，完成年初預算的100%.
10、農林水支出（農業組織化與產業化經營）。2018年年初預算8萬元，實際支出數為8萬元，完成年初預算的100%.
11.資源勘探信息等支出，2018年調整預算數為15萬元，實際支出數為15萬元，完成預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出360.44萬元，其中工資福利支出294.06萬元，占比81%,對個人和家庭補助支出9.68萬元，占比2.6%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等；單位公用經費56.7萬元，占比16.4%，主要包括辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、稅金及附加費用等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
我單位是差額撥款單位，2018年我單位的“三公”經費支出預算為0萬元。2018年我單位的“三公”經費支出決算為7.42萬元，其中
公務用車購置及運行費為7.28萬元，與預算相比，增長100%，增長的原因是財政沒有安排公務用車購置及運行費預算。與上年相比減少1.42萬元，減少16.3%，減少的主要原因是車輛維護費和運行費用支出減少。
公務接待費為0.14萬元，與預算相比，增長100%，增長的原因是財政沒有安排公務接待費預算。與上年相比減少0.73萬元，減少84%，減少的主要原因是科研課題減少，接待上級部門和專家交流批次減少。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動；上年支出0萬元，無增減變動。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待支出決算0.14萬元，占2%，公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.28萬元，占98%，因公出國（境）支出決算為0元。其中：
2018年公務接待費用支出0.14萬元，全年共接待來訪團組6批次，人數43人，主要是接待上級部門和科研課題專家交流。
2018年公務用車購置費及運行維護費支出7.28萬元，其中公務用車購置費為0，公務用車運行維護費為7.28萬元，主要用于車輛維修費、車輛燃油費及車輛保險費，借支2018年12月31日，我單位開支財政撥款的業務用車保有數為3臺。
2018年出國（境）支出決算為0元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
政府性基金預算收入為0元。
九、關于2018年度預算績效情況說明
根據《懷化市財政局關于編制2018年市直部門預算有關事項的通知》要求，我單位召開了專題會議，制定了工作計劃、成立績效評價小組，組織開展單位各科室績效評價工作。根據各科室報送的績效自評材料進行分析，形成績效評價報告。基本完成2018年預期任務。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度沒有安排機關運行經費。本年度我單位新選調及招考人員9人次，經費有所增加，辦公費、差旅費等支出56.7萬元。
（二）一般性支出情況
由于經費緊張，2018年本部門開支會議費無；開支培訓費 3200元。
（三）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出為20萬元，其中貨物采購20萬元，工程采購0，服務采購0。授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購支出金額的100%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（四）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中業務用車3輛。
第四部分 名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
