發(fā)布時間：2019-08-20 16:03 信息來源：市財政局
目錄：
第一部分：市農(nóng)科所部門基本概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 部門基本概況
一、部門職責(zé)
懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所現(xiàn)為公益一類正處級事業(yè)單位，主要從事農(nóng)業(yè)科學(xué)研究工作，為懷化市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供科技支撐。具體職責(zé)如下：
（1）負(fù)責(zé)懷化市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系相關(guān)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)性和應(yīng)用性公益性研究，承擔(dān)國家、省、市農(nóng)業(yè)科研攻關(guān)課題及指令性科研任務(wù)。
（2）重點開展水稻、果樹、中藥材、茶葉、蔬菜、花卉、旱糧等農(nóng)作物的品種選育和栽培技術(shù)的研究及應(yīng)用推廣，對懷化市特有種質(zhì)資源的保護、研究與開發(fā)；對特色養(yǎng)殖業(yè)品種的改良、繁殖、疾病防治、產(chǎn)品開發(fā)等進行研究。
（3）貫徹國家和地方農(nóng)業(yè)科技方面的法律法規(guī)和政策；開展農(nóng)業(yè)技術(shù)和科研成果交流與合作、人才培養(yǎng)與培訓(xùn)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)應(yīng)急服務(wù)，為政府制定農(nóng)業(yè)政策提供咨詢和依據(jù)；開展山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟研究和現(xiàn)代管理模式研究工作。
（4）開展應(yīng)用型農(nóng)業(yè)生物技術(shù)開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化研究及其推廣，提高懷化市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技水平。
（5）承辦市委、市政府等上級有關(guān)部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事科、科管科、保衛(wèi)科、雜交水稻研究室、常規(guī)稻研究室，花卉園藝研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果開發(fā)室。
（二）懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級。
第二部分 2018年度部門決算表
懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2018年部門決算共公開8張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體說明
2018年我單位收、支總計1746.93萬元，與2017年相比，減少251.12萬元，減少12%。主要是因為科研項目及課題預(yù)算資金減少等。
二、收入決算情況說明。
本年收入為1276.3萬元，其中：財政撥款908.55萬元，占收入71%，其他收入367.75萬元，占收入29%.
三、支出決算情況說明
本年支出合計1023.72萬元，其中：基本支出728.19萬元，占71%；項目支出295.54萬元，占29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度單位財政撥款收、支總計908.55萬元，與2017年相比，減少234.19萬元,減少20%，主要是因為科研項目及課題預(yù)算資金減少等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出655.98萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出減少234.19萬元，減少26%，
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出655.98萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)支出162.68萬元，占24.7%，科學(xué)技術(shù)支出175萬元，占26.6%，農(nóng)林水支出302.58萬元，占46%，社會保障和就業(yè)支出0.72萬元，資源勘探信息等支出15萬，占2.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為471.86萬元，支出決算數(shù)為655.98萬元，完成年初預(yù)算的139%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加部分財政撥款預(yù)算，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（其他一般公共服務(wù)支出）。2018年一般公共服務(wù)支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為162.68萬元，實際支出數(shù)為162.68萬元，完成預(yù)算的100%。
2、科學(xué)技術(shù)支出（科技獎勵支出）。2018年調(diào)整預(yù)算數(shù)為55萬元，實際支出數(shù)為55萬元，完成預(yù)算的100%。
3、科學(xué)技術(shù)支出（其他科學(xué)技術(shù)支出）。2018年調(diào)整預(yù)算數(shù)為120萬元，實際支出數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。
4、社會保障服務(wù)支出（財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助）。2018年調(diào)整預(yù)算數(shù)為0.36萬元，實際支出數(shù)為0.36萬元，完成預(yù)算的100%。
5.社會保障服務(wù)支出（行政事業(yè)單位離退休）。2018年調(diào)整預(yù)算數(shù)為0.36萬元，實際支出數(shù)為0.36萬元，完成預(yù)算的100%。
6、農(nóng)林水支出（一般行政管理事務(wù)）。2018年調(diào)整預(yù)算數(shù)8.04萬元，實際支出數(shù)為8.04萬元。
7、農(nóng)林水支出（事業(yè)運行）。2018年年初預(yù)算181.01萬元，實際支出數(shù)為181.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、農(nóng)林水支出（其他農(nóng)業(yè)支出）。2018年年初預(yù)算8.03萬元，實際支出數(shù)為8.03萬元，完成年初預(yù)算的100%.
9、農(nóng)林水支出（科技轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營）。2018年年初預(yù)算97.5萬元，實際支出數(shù)為97.5萬元，完成年初預(yù)算的100%.
10、農(nóng)林水支出（農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營）。2018年年初預(yù)算8萬元，實際支出數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的100%.
11.資源勘探信息等支出，2018年調(diào)整預(yù)算數(shù)為15萬元，實際支出數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出360.44萬元，其中工資福利支出294.06萬元，占比81%,對個人和家庭補助支出9.68萬元，占比2.6%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等；單位公用經(jīng)費56.7萬元，占比16.4%，主要包括辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、稅金及附加費用等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
我單位是差額撥款單位，2018年我單位的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元。2018年我單位的“三公”經(jīng)費支出決算為7.42萬元，其中
公務(wù)用車購置及運行費為7.28萬元，與預(yù)算相比，增長100%，增長的原因是財政沒有安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算。與上年相比減少1.42萬元，減少16.3%，減少的主要原因是車輛維護費和運行費用支出減少。
公務(wù)接待費為0.14萬元，與預(yù)算相比，增長100%，增長的原因是財政沒有安排公務(wù)接待費預(yù)算。與上年相比減少0.73萬元，減少84%，減少的主要原因是科研課題減少，接待上級部門和專家交流批次減少。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動；上年支出0萬元，無增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待支出決算0.14萬元，占2%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.28萬元，占98%，因公出國（境）支出決算為0元。其中：
2018年公務(wù)接待費用支出0.14萬元，全年共接待來訪團組6批次，人數(shù)43人，主要是接待上級部門和科研課題專家交流。
2018年公務(wù)用車購置費及運行維護費支出7.28萬元，其中公務(wù)用車購置費為0，公務(wù)用車運行維護費為7.28萬元，主要用于車輛維修費、車輛燃油費及車輛保險費，借支2018年12月31日，我單位開支財政撥款的業(yè)務(wù)用車保有數(shù)為3臺。
2018年出國（境）支出決算為0元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府性基金預(yù)算收入為0元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于編制2018年市直部門預(yù)算有關(guān)事項的通知》要求，我單位召開了專題會議，制定了工作計劃、成立績效評價小組，組織開展單位各科室績效評價工作。根據(jù)各科室報送的績效自評材料進行分析，形成績效評價報告。基本完成2018年預(yù)期任務(wù)。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費。本年度我單位新選調(diào)及招考人員9人次，經(jīng)費有所增加，辦公費、差旅費等支出56.7萬元。
（二）一般性支出情況
由于經(jīng)費緊張，2018年本部門開支會議費無；開支培訓(xùn)費 3200元。
（三）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出為20萬元，其中貨物采購20萬元，工程采購0，服務(wù)采購0。授予中小企業(yè)合同金額20萬元，占政府采購支出金額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中業(yè)務(wù)用車3輛。
第四部分 名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
