一、部門(mén)職責(zé)

懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究現(xiàn)為市直公益一類正處級(jí)事業(yè)單位，主要從事水稻、旱糧作物、中藥材、蔬菜、茶葉、花卉、果樹(shù)、特種養(yǎng)殖業(yè)等新品種選育、種質(zhì)資源保護(hù)和新技術(shù)應(yīng)用研究；承擔(dān)國(guó)家和省級(jí)及種業(yè)公司農(nóng)作物品質(zhì)審定區(qū)域試驗(yàn)、國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境觀測(cè)監(jiān)測(cè)任務(wù)，以及新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣應(yīng)用服務(wù)等工作；承擔(dān)國(guó)家、省市有關(guān)農(nóng)業(yè)科研課題任務(wù)，為懷化市農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)作物災(zāi)后改種改制提供科技服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

懷化市農(nóng)科所作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，定編65人，年末實(shí)有在職人數(shù)43人。其中科研人員33人，管理人員10人。內(nèi)設(shè)12個(gè)科室為：辦公室、人事科、保衛(wèi)科、科研管理科、雜交水稻研究室、常規(guī)稻研究室、園藝花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果開(kāi)發(fā)室。

第一部分    懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2017年度部門(mén)決算表

公開(kāi)表格見(jiàn)附件

第二部分  懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體說(shuō)明

2017年收入為1361.58萬(wàn)元，（比上年增加321.93萬(wàn)元）支出為1257.91萬(wàn)元（比去年增加589.41萬(wàn)元），其中基本支出1012.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出245.74萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明。

2017年收入為1361.58萬(wàn)元。（其中財(cái)政撥款998.17萬(wàn)元，占收入74%，其他科研課題經(jīng)費(fèi)收入363.41萬(wàn)元，占收入26%）。因?yàn)榭蒲许?xiàng)目，基地建設(shè)，收入比上年增加321.93萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年支出1257.91萬(wàn)元。（其中一般公共服務(wù)支出157.2萬(wàn)元，占比12.4%，社會(huì)保障和就業(yè)支出232.62萬(wàn)元，占比18.6%，事業(yè)運(yùn)行及其他農(nóng)業(yè)支出868.09萬(wàn)元。占比69%）。因?yàn)榭蒲许?xiàng)目，基地建設(shè)，支出比上年增加589.41萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度單位財(cái)政撥款收入因?yàn)樵黾涌蒲谢亟ㄔO(shè)預(yù)算，比上年增加320萬(wàn)元。

2017年度支出因?yàn)榭蒲许?xiàng)目支出的增加，比上年增加589.41萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年財(cái)政撥款支出數(shù)為918.27萬(wàn)元，占本年總支出的73%。因?yàn)榭蒲许?xiàng)目的投入支出比上年決算數(shù)增加456.81萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年工資福利支出553.52萬(wàn)元，占本年支出的44%，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出398.18萬(wàn)元，占本年支出的31.6%.s商品服務(wù)支出60.46萬(wàn)元，占本年度支出4.8%，項(xiàng)目支出245.74萬(wàn)元，占本年度支出19.6%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款與年初預(yù)算一致。農(nóng)林水支出數(shù)財(cái)政撥款比年初預(yù)算數(shù)增加178萬(wàn)，其中基本支出減少22萬(wàn)元，但是項(xiàng)目支出增加200萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出918.27萬(wàn)元，其中工資福利支出515萬(wàn)元，占比56%,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出342.81萬(wàn)元，占比37%，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.46萬(wàn)元，占比7%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

我單位是差額撥款單位，財(cái)政并未對(duì)我單位下達(dá)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)，但我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2017年我單位的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為8.71萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為0.87萬(wàn)元。無(wú)出國(guó)（境）現(xiàn)象。在公車改革中為我所調(diào)劑一輛江淮牌科研用車，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比去年增加5.51萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比去年節(jié)約56%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

運(yùn)行費(fèi)支出2017年為8.71萬(wàn)元，在公車改革中為我所調(diào)劑一輛江淮牌科研用車，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比去年增加5.51萬(wàn)元，比上年增加170%。2017年公務(wù)接待22批次，人數(shù)173人，計(jì)0.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比去年節(jié)約56%。

。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無(wú)

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）、2017年基本支出情況：基本支出1012.16萬(wàn)元。其中人員支出951.7萬(wàn)元；公用支出60.14萬(wàn)元。收支基本保持平衡。三公經(jīng)費(fèi)支出9.56萬(wàn)元。其中;1、公務(wù)接待費(fèi)：全年開(kāi)支0.86萬(wàn)元、比去年節(jié)約1.13萬(wàn)元。2、公務(wù)車輛購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)8.7萬(wàn)元，因?yàn)楣嚫母?，市委市政府關(guān)心，給我單位調(diào)配一臺(tái)商務(wù)車，比去年多開(kāi)支5.51萬(wàn)元。3、無(wú)公款出國(guó)開(kāi)支。我單位“三公”經(jīng)費(fèi)控制在市紀(jì)委下達(dá)的指標(biāo)范圍，差旅費(fèi)，會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)都是根據(jù)工作需要，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制開(kāi)支。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

長(zhǎng)期在海南島進(jìn)行核心不育系材料的提純與繁殖、新型不育系材料的加代觀察與篩選及超級(jí)稻組織篩選試驗(yàn)。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

（三）、部門(mén)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

專項(xiàng)實(shí)施在海南島，無(wú)招標(biāo)，無(wú)調(diào)整，無(wú)驗(yàn)收等事項(xiàng)。

2、專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格“按計(jì)劃、按程序、按基本支出預(yù)算、按項(xiàng)目進(jìn)度”來(lái)管理項(xiàng)目資金。做到設(shè)計(jì)有概算，用工有預(yù)算，實(shí)施有決算的三算管理，有效控制項(xiàng)目成本支出，提高工作效率。

（四）、資產(chǎn)管理情況

單位資產(chǎn)有財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)登記造冊(cè)備案，每年建立臺(tái)賬，物品由各科室負(fù)責(zé)人管理，對(duì)報(bào)廢物品實(shí)施申報(bào)、上報(bào)相關(guān)部門(mén)審批處理，并建立報(bào)廢處理清單。

（五）、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

1、經(jīng)濟(jì)分析。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金設(shè)置科研課題任務(wù)，從科研人員中組成專項(xiàng)科研團(tuán)隊(duì)，利用現(xiàn)有儀器設(shè)備，減少科研成本。

2、有效分析。因有專項(xiàng)資金支持，本所增加了水稻低鎘品種推廣（Y2108），富硒水稻生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制頂（為湖南省唯一標(biāo)準(zhǔn)），提高了科技含量。

3、可持續(xù)性分析。科研項(xiàng)目完成后，提高了科研人員科技水平，雜交水稻研究成為我市的一張名片，同時(shí)緩解了科研經(jīng)費(fèi)的不足，科研成果出效益，為我市農(nóng)業(yè)科研爭(zhēng)取國(guó)家、省級(jí)項(xiàng)目打下了基礎(chǔ)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2017年度沒(méi)有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本年度我單位水電，辦公等經(jīng)費(fèi)為11.21萬(wàn)元（比2016年減少2.5%）。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出為40萬(wàn)元，為項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、科研生產(chǎn)用車2輛。

第三部分    名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

農(nóng)科所2017年決算公開(kāi)表.xls