發布時間：2018-08-20 11:52 信息來源：市財政局
一、部門職責
懷化市農業科學研究現為市直公益一類正處級事業單位，主要從事水稻、旱糧作物、中藥材、蔬菜、茶葉、花卉、果樹、特種養殖業等新品種選育、種質資源保護和新技術應用研究；承擔國家和省級及種業公司農作物品質審定區域試驗、國家級農業生態環境觀測監測任務，以及新品種、新技術的引進推廣應用服務等工作；承擔國家、省市有關農業科研課題任務，為懷化市農業支柱產業發展、農作物災后改種改制提供科技服務。
二、機構設置
懷化市農科所作為一級部門預算單位，定編65人，年末實有在職人數43人。其中科研人員33人，管理人員10人。內設12個科室為：辦公室、人事科、保衛科、科研管理科、雜交水稻研究室、常規稻研究室、園藝花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果開發室。
第一部分 懷化市農業科學研究所2017年度部門決算表
公開表格見附件
第二部分 懷化市農業科學研究所2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體說明
2017年收入為1361.58萬元，（比上年增加321.93萬元）支出為1257.91萬元（比去年增加589.41萬元），其中基本支出1012.17萬元，項目支出245.74萬元。
二、收入決算情況說明。
2017年收入為1361.58萬元。（其中財政撥款998.17萬元，占收入74%，其他科研課題經費收入363.41萬元，占收入26%）。因為科研項目，基地建設，收入比上年增加321.93萬元。
三、支出決算情況說明
2017年支出1257.91萬元。（其中一般公共服務支出157.2萬元，占比12.4%，社會保障和就業支出232.62萬元，占比18.6%，事業運行及其他農業支出868.09萬元。占比69%）。因為科研項目，基地建設，支出比上年增加589.41萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度單位財政撥款收入因為增加科研基地建設預算，比上年增加320萬元。
2017年度支出因為科研項目支出的增加，比上年增加589.41萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2017年財政撥款支出數為918.27萬元，占本年總支出的73%。因為科研項目的投入支出比上年決算數增加456.81萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2017年工資福利支出553.52萬元，占本年支出的44%，對個人及家庭的補助支出398.18萬元，占本年支出的31.6%.s商品服務支出60.46萬元，占本年度支出4.8%，項目支出245.74萬元，占本年度支出19.6%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
社會保障和就業支出財政撥款與年初預算一致。農林水支出數財政撥款比年初預算數增加178萬，其中基本支出減少22萬元，但是項目支出增加200萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出918.27萬元，其中工資福利支出515萬元，占比56%,對個人和家庭補助支出342.81萬元，占比37%，單位運行經費60.46萬元，占比7%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
我單位是差額撥款單位，財政并未對我單位下達“三公”經費預算控制數，但我單位嚴格遵照中央八項規定以及省市有關規定，加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費支出。2017年我單位的公務用車購置及運行費為8.71萬元，公務接待費為0.87萬元。無出國（境）現象。在公車改革中為我所調劑一輛江淮牌科研用車，公務用車購置及運行費比去年增加5.51萬元，公務接待費比去年節約56%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
運行費支出2017年為8.71萬元，在公車改革中為我所調劑一輛江淮牌科研用車，公務用車購置及運行費比去年增加5.51萬元，比上年增加170%。2017年公務接待22批次，人數173人，計0.87萬元，公務接待費比去年節約56%。
。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無
九、關于2017年度預算績效情況說明
部門整體支出管理及使用情況
（一）、2017年基本支出情況：基本支出1012.16萬元。其中人員支出951.7萬元；公用支出60.14萬元。收支基本保持平衡。三公經費支出9.56萬元。其中;1、公務接待費：全年開支0.86萬元、比去年節約1.13萬元。2、公務車輛購置和維護費8.7萬元，因為公車改革，市委市政府關心，給我單位調配一臺商務車，比去年多開支5.51萬元。3、無公款出國開支。我單位“三公”經費控制在市紀委下達的指標范圍，差旅費，會議費、辦公費都是根據工作需要，本著厲行節約的原則，嚴格控制開支。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
專項業務經費43萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
長期在海南島進行核心不育系材料的提純與繁殖、新型不育系材料的加代觀察與篩選及超級稻組織篩選試驗。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
（三）、部門專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
專項實施在海南島，無招標，無調整，無驗收等事項。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
項目實施嚴格“按計劃、按程序、按基本支出預算、按項目進度”來管理項目資金。做到設計有概算，用工有預算，實施有決算的三算管理，有效控制項目成本支出，提高工作效率。
（四）、資產管理情況
單位資產有財務人員負責登記造冊備案，每年建立臺賬，物品由各科室負責人管理，對報廢物品實施申報、上報相關部門審批處理，并建立報廢處理清單。
（五）、部門整體支出績效情況
1、經濟分析。嚴格按照項目資金設置科研課題任務，從科研人員中組成專項科研團隊，利用現有儀器設備，減少科研成本。
2、有效分析。因有專項資金支持，本所增加了水稻低鎘品種推廣（Y2108），富硒水稻生產標準制頂（為湖南省唯一標準），提高了科技含量。
3、可持續性分析。科研項目完成后，提高了科研人員科技水平，雜交水稻研究成為我市的一張名片，同時緩解了科研經費的不足，科研成果出效益，為我市農業科研爭取國家、省級項目打下了基礎。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度沒有安排機關運行經費。本年度我單位水電，辦公等經費為11.21萬元（比2016年減少2.5%）。
（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出為40萬元，為項目儀器設備。
（三）國有資產占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、科研生產用車2輛。
第三部分 名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費，辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
