一、部門職責(zé)

懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究現(xiàn)為市直公益一類正處級事業(yè)單位，主要從事水稻、旱糧作物、中藥材、蔬菜、茶葉、花卉、果樹、特種養(yǎng)殖業(yè)等新品種選育、種質(zhì)資源保護和新技術(shù)應(yīng)用研究；承擔(dān)國家和省級及種業(yè)公司農(nóng)作物品質(zhì)審定區(qū)域試驗、國家級農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境觀測監(jiān)測任務(wù)，以及新品種、新技術(shù)的引進推廣應(yīng)用服務(wù)等工作；承擔(dān)國家、省市有關(guān)農(nóng)業(yè)科研課題任務(wù)，為懷化市農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)作物災(zāi)后改種改制提供科技服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

懷化市農(nóng)科所作為一級部門預(yù)算單位，定編65人，年末實有在職人數(shù)43人。其中科研人員33人，管理人員10人。內(nèi)設(shè)12個科室為：辦公室、人事科、保衛(wèi)科、科研管理科、雜交水稻研究室、常規(guī)稻研究室、園藝花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果開發(fā)室。

第一部分    懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2017年度部門決算表

公開表格見附件

第二部分  懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體說明

2017年收入為1361.58萬元，（比上年增加321.93萬元）支出為1257.91萬元（比去年增加589.41萬元），其中基本支出1012.17萬元，項目支出245.74萬元。

二、收入決算情況說明。

2017年收入為1361.58萬元。（其中財政撥款998.17萬元，占收入74%，其他科研課題經(jīng)費收入363.41萬元，占收入26%）。因為科研項目，基地建設(shè)，收入比上年增加321.93萬元。

三、支出決算情況說明

2017年支出1257.91萬元。（其中一般公共服務(wù)支出157.2萬元，占比12.4%，社會保障和就業(yè)支出232.62萬元，占比18.6%，事業(yè)運行及其他農(nóng)業(yè)支出868.09萬元。占比69%）。因為科研項目，基地建設(shè)，支出比上年增加589.41萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度單位財政撥款收入因為增加科研基地建設(shè)預(yù)算，比上年增加320萬元。

2017年度支出因為科研項目支出的增加，比上年增加589.41萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2017年財政撥款支出數(shù)為918.27萬元，占本年總支出的73%。因為科研項目的投入支出比上年決算數(shù)增加456.81萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年工資福利支出553.52萬元，占本年支出的44%，對個人及家庭的補助支出398.18萬元，占本年支出的31.6%.s商品服務(wù)支出60.46萬元，占本年度支出4.8%，項目支出245.74萬元，占本年度支出19.6%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

社會保障和就業(yè)支出財政撥款與年初預(yù)算一致。農(nóng)林水支出數(shù)財政撥款比年初預(yù)算數(shù)增加178萬，其中基本支出減少22萬元，但是項目支出增加200萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出918.27萬元，其中工資福利支出515萬元，占比56%,對個人和家庭補助支出342.81萬元，占比37%，單位運行經(jīng)費60.46萬元，占比7%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

我單位是差額撥款單位，財政并未對我單位下達“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)，但我單位嚴格遵照中央八項規(guī)定以及省市有關(guān)規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費管理，嚴控“三公”經(jīng)費支出。2017年我單位的公務(wù)用車購置及運行費為8.71萬元，公務(wù)接待費為0.87萬元。無出國（境）現(xiàn)象。在公車改革中為我所調(diào)劑一輛江淮牌科研用車，公務(wù)用車購置及運行費比去年增加5.51萬元，公務(wù)接待費比去年節(jié)約56%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

運行費支出2017年為8.71萬元，在公車改革中為我所調(diào)劑一輛江淮牌科研用車，公務(wù)用車購置及運行費比去年增加5.51萬元，比上年增加170%。2017年公務(wù)接待22批次，人數(shù)173人，計0.87萬元，公務(wù)接待費比去年節(jié)約56%。

。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

部門整體支出管理及使用情況

（一）、2017年基本支出情況：基本支出1012.16萬元。其中人員支出951.7萬元；公用支出60.14萬元。收支基本保持平衡。三公經(jīng)費支出9.56萬元。其中;1、公務(wù)接待費：全年開支0.86萬元、比去年節(jié)約1.13萬元。2、公務(wù)車輛購置和維護費8.7萬元，因為公車改革，市委市政府關(guān)心，給我單位調(diào)配一臺商務(wù)車，比去年多開支5.51萬元。3、無公款出國開支。我單位“三公”經(jīng)費控制在市紀委下達的指標范圍，差旅費，會議費、辦公費都是根據(jù)工作需要，本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制開支。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

專項業(yè)務(wù)經(jīng)費43萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

長期在海南島進行核心不育系材料的提純與繁殖、新型不育系材料的加代觀察與篩選及超級稻組織篩選試驗。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

（三）、部門專項組織實施情況

1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。

專項實施在海南島，無招標，無調(diào)整，無驗收等事項。

2、專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

項目實施嚴格“按計劃、按程序、按基本支出預(yù)算、按項目進度”來管理項目資金。做到設(shè)計有概算，用工有預(yù)算，實施有決算的三算管理，有效控制項目成本支出，提高工作效率。

（四）、資產(chǎn)管理情況

單位資產(chǎn)有財務(wù)人員負責(zé)登記造冊備案，每年建立臺賬，物品由各科室負責(zé)人管理，對報廢物品實施申報、上報相關(guān)部門審批處理，并建立報廢處理清單。

（五）、部門整體支出績效情況

1、經(jīng)濟分析。嚴格按照項目資金設(shè)置科研課題任務(wù)，從科研人員中組成專項科研團隊，利用現(xiàn)有儀器設(shè)備，減少科研成本。

2、有效分析。因有專項資金支持，本所增加了水稻低鎘品種推廣（Y2108），富硒水稻生產(chǎn)標準制頂（為湖南省唯一標準），提高了科技含量。

3、可持續(xù)性分析?？蒲许椖客瓿珊?，提高了科研人員科技水平，雜交水稻研究成為我市的一張名片，同時緩解了科研經(jīng)費的不足，科研成果出效益，為我市農(nóng)業(yè)科研爭取國家、省級項目打下了基礎(chǔ)。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費。本年度我單位水電，辦公等經(jīng)費為11.21萬元（比2016年減少2.5%）。

（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出為40萬元，為項目儀器設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、科研生產(chǎn)用車2輛。

第三部分    名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費，辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

農(nóng)科所2017年決算公開表.xls