發(fā)布時間：2021-02-18 09:42 信息來源：懷化市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
1.引進國內(nèi)外牛羊良種和先進飼養(yǎng)技術(shù)；
2.對本地牛羊產(chǎn)品進行純繁、改良、擴群；
3.向省內(nèi)外提供優(yōu)良種畜精液及胚胎及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；
4.承擔(dān)市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市牛羊良種場作為懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心的二級部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年懷化市牛羊良種場部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市牛羊良種場。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)35.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款30.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元。收入較去年增加6.75萬元，主要原因是財政安排的工資福利方面的收入增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)35.34萬元，其中，主要是農(nóng)林水支出35.34萬元。支出較去年增加6.75萬元，主要原因是2020年在職人員的技術(shù)職稱（崗位等級）晉升、退休人員享受春節(jié)一次性生活補助導(dǎo)致工資福利支出增加。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為30.34萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為27.34萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資27.34萬元；
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：國有農(nóng)場稅費改革專項轉(zhuǎn)移支付補助經(jīng)費3萬元，主要用于種場開展業(yè)務(wù)工作、固定資產(chǎn)維護等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市牛羊良種場一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平，主要因為懷化市牛羊良種場為財政撥款的差額單位，上級相關(guān)部門一直未核定該單位的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市牛羊良種場一般公共預(yù)算撥款安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要因為懷化市牛羊良種場為財政撥款的差額單位，市財政以保障在職人員的基本工資為主。
（三）政府采購情況
2021年懷化市牛羊良種場政府采購預(yù)算總額為0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出35.34萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出3萬元，其中：國有農(nóng)場稅費改革專項轉(zhuǎn)移支付補助經(jīng)費3萬元實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，懷化市牛羊良種場無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
2.截至2021年，懷化市牛羊良種場無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年懷化市牛羊良種場無會議費預(yù)算。
2.2021年懷化市牛羊良種場無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2021年懷化市牛羊良種場無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
