發布時間：2021-02-18 09:42 信息來源：懷化市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.引進國內外牛羊良種和先進飼養技術；
2.對本地牛羊產品進行純繁、改良、擴群；
3.向省內外提供優良種畜精液及胚胎及相關技術服務；
4.承擔市畜牧水產事務中心交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
懷化市牛羊良種場作為懷化市畜牧水產事務中心的二級部門預算單位，無內設科室。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市牛羊良種場部門預算編制范圍的包括：懷化市牛羊良種場。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數35.34萬元，其中，一般公共預算撥款30.34萬元，上年結轉5萬元。收入較去年增加6.75萬元，主要原因是財政安排的工資福利方面的收入增加。
（二）支出預算，2021年年初預算數35.34萬元，其中，主要是農林水支出35.34萬元。支出較去年增加6.75萬元，主要原因是2020年在職人員的技術職稱（崗位等級）晉升、退休人員享受春節一次性生活補助導致工資福利支出增加。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為30.34萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為27.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資27.34萬元；
（二）項目支出：2021年年初預算數為3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：國有農場稅費改革專項轉移支付補助經費3萬元，主要用于種場開展業務工作、固定資產維護等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市牛羊良種場一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平，主要因為懷化市牛羊良種場為財政撥款的差額單位，上級相關部門一直未核定該單位的“三公”經費預算數。
（二）機關運行經費
2021年懷化市牛羊良種場一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元，與2020年預算數持平，主要因為懷化市牛羊良種場為財政撥款的差額單位，市財政以保障在職人員的基本工資為主。
（三）政府采購情況
2021年懷化市牛羊良種場政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出35.34萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出3萬元，其中：國有農場稅費改革專項轉移支付補助經費3萬元實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，懷化市牛羊良種場無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設備和專用設備。
2.截至2021年，懷化市牛羊良種場無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年懷化市牛羊良種場無會議費預算。
2.2021年懷化市牛羊良種場無培訓費預算。
3.2021年懷化市牛羊良種場無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
