2020年度懷化市牛羊良種場部門決算

目錄

第一部分  懷化市牛羊良種場概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

懷化市牛羊良種場概況

一、部門職責

（一）引進國內外牛羊良種和先進飼養技術；

（二）對本地牛羊產品進行純繁、改良、擴群；

（三）向省內外提供優良種畜精液及胚胎及相關技術服務；

（四）承擔市畜牧水產事務中心交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市牛羊良種場作為懷化市畜牧水產事務中心的二級部門預算單位，財政差額撥款，無內設科室。

（二）決算單位構成。懷化市牛羊良種場2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市牛羊良種場

第二部分

部門決算表

懷化市牛羊良種場2020年部門決算共公開9張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表6張：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》（公開表格附后，見附件）。

第三部分

2020年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計44.87萬元。與上年相比，增加13.39萬元，增長42.53%，主要是因為：一是增加在職人員2019年工資提標資金；二是根據種場牛羊品種改良的工作需要，增加了專項業務經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計30.78萬元，其中：財政撥款收入30.78萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計23.93萬元，其中：基本支出23.93萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計44.87萬元，與上年相比，增加13.39萬元，增長42.53%，主要是因為：一是增加在職人員2019年工資提標資金；二是根據種場牛羊品種改良的工作需要，增加了專項業務經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出23.93萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加0.09萬元，增長0.38%，主要是因為：在職人員工資的正常提標。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出23.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出1.5萬元，占6.27%；農林水（類）支出21.74萬元，占90.85%；其他（類）支出0.69萬元，占2.88%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為28.59萬元，支出決算數為23.93萬元，完成年初預算的83.7%，其中：

1、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政年中追加預算，用于發放2名退休人員2019年春節一次性生活補貼。

2、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為25.59萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的82.06%，決算數小于年初預算數的主要原因是：縮減種場種畜養殖規模，從嚴控制人員經費開支。

3、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預算的24.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：種場在職人員與中心相關部室工作人員共同開展牛羊養殖技術服務時，由中心負擔種場人員的差旅費開支。

4、其他（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.69萬元，決算數大于小于年初預算數的主要原因是：使用了上年結轉資金，用于補繳在職人員養老保險、醫療保險的單位部分。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出21.98萬元，其中：人員經費21.98萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、獎勵金；公用經費0萬元，占基本支出的0%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

懷化市牛羊良種場是市財政差額撥款的正科級事業單位，2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比無變化。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

懷化市牛羊良種場是市財政差額撥款的正科級事業單位，2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出0萬元，年初預算數0萬元。主要原因是：本部門為財政差額撥款的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。

2020年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門為財政差額的事業單位，2020年度，種場在強場的基礎上，重點做好中心交辦的牛羊品種改良工作，積極服務鄉村振興戰略，為奮力推進全市畜牧水產業高質量發展貢獻種場力量。種場的預算績效評價情況，放入中心2020年度部門整體支出績效評價報告內容。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化市牛羊良種場2020年度部門決算公開表格；懷化市牛羊良種場2020年度部門決算公開表格