2020年度懷化市畜牧水產事務中心部門決算

目錄

第一部分  懷化市畜牧水產事務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

懷化市畜牧水產事務中心

概況

一、部門職責

（一）負責全市畜牧水產產業發展技術指導，指導畜牧水產業規模化和標準化生產；負責畜禽遺傳資源調查保護、開發利用以及種畜禽生產的技術指導；負責引進和推廣國內外畜牧水產新品種、新技術，組織開展畜牧水產業技術合作與交流。

（二）負責組織開展畜禽水產品質量安全技術示范，推廣畜禽水產品質量安全生產技術和操作規程；指導養殖企業開展畜禽水產品質量安全認證；指導養殖企業制訂企業標準；負責獸藥生產、經營、使用環節的技術指導。

（三）指導全市畜牧水產科技推廣體系建設，開展畜牧水產業科技創新、能力建設與人才培訓；指導全市畜牧水產新品種、新技術成果評價，促進畜牧水產科技成果轉化應用；指導市畜牧水產獸醫學會工作。

（四）負責全市漁業資源和水生野生動物保護利用的技術指導，以及全市漁業水域環境保護和涉漁工程生態環境評價的技術指導。

（五）負責獸醫技術指導；負責動物疫病檢驗檢測、診斷；開展動物疫病流行病學調查、動物疫病風險評估和預報；負責人獸共患病防治技術指導；負責動物疫病防控、動物無害化處理的技術指導；負責動物疫病預防控制技術研究、推廣、應用和人員培訓。

（六）負責開展全市飼料行業信息技術交流；承擔全市高新生物科技環保飼料和飼料添加劑推廣工作；引導飼料和飼料添加劑生產企業提高生產標準，指導飼料企業規范生產。

（七）負責全市獸藥、飼料及飼料添加劑等養殖業投入品質量檢驗檢測；承擔全市畜禽水產品獸藥殘留、違禁藥品等質量安全檢驗檢測等相關工作。

（八）承擔動物和動物產品檢疫相關事務性工作；承擔動物及動物產品調動備案相關事務性工作。

（九）對各縣市區畜牧水產事務中心進行業務指導。

（十）承擔市農業農村局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市畜牧水產事務中心作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、計劃財務部、人事部、科技推廣部、畜牧業發展部、漁業發展部、質量安全與獸藥部、畜禽水產品質量檢驗檢測部（市畜禽水產品質量檢驗檢測中心）、動物疫病預防控制事務部（市動物疫病預防控制中心）、飼料事務部、動物檢疫部。懷化市牛羊良種場作為二級部門預算單位，無內設機構。

（二）決算單位構成。懷化市畜牧水產事務中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市畜牧水產中心本級以及懷化市牛羊良種場。

第二部分

部門決算表

懷化市畜牧水產事務中心2020年部門決算共公開9張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表6張：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》（公開表格附后,見附件1）。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1810.49萬元。與上年相比，增加22.81萬元，增長1.28%，主要是因為:一是市級財政追加柔性引進技術團隊的資助經費、河長制工作經費；二是增加非稅收入返還；三是在職人員工資的正常增長。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1386.33萬元，其中：財政撥款收入1374.93萬元，占99.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入11.4萬元，占0.82%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1558.61萬元，其中：基本支出1069.2萬元，占68.6%；項目支出489.41萬元，占31.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1799.09萬元，與上年相比，增加19.96萬元,增長1.11%，主要是因為：一是市級財政追加柔性引進技術團隊的資助經費、河長制工作經費；二是在職人員工資的正常增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1547.21萬元，占本年支出合計的99.27%，與上年相比，財政撥款支出增加207.38萬元，增長15.48%，主要是因為：一是實施市陸生動物疫病病原學監測區域中心項目建設，對實驗室場地進行升級改造，添置了專用儀器設備；二是撥付3個柔性人才引進項目的考核獎勵金；三是省草食動物產業技術體系懷化試驗站、省水產產業技術體系湘西試驗站的試驗示范支出；四是在職人員工資的正常增長。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1547.21萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出60萬元，占本年財政撥款支出3.88%；社會保障和就業（類）支出215.49萬元，占本年財政撥款支出13.93%；衛生健康（類）支出37.86萬元，占本年財政撥款支出2.45%；農林水（類）支出1232.57萬元，占本年財政撥款支出79.66%；其他（類）支出1.28萬元，占本年財政撥款支出0.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為861.76萬元，支出決算數為1547.21萬元，完成年初預算的179.54%，其中：

1、科學技術（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政年中追加，該資金用于2019年柔性引進團隊的項目資助。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為130.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員的工資、春節一次性生活補助記入該功能科目。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為55.8萬元，支出決算為11.98萬元，完成年初預算的21.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是：離退休人員的工資、春節一次性生活補助記入了功能科目“行政單位離退休”。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為73.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政根據2019年12月單位在職人員工資總額進行測算追加，用于繳納在職人員基本養老保險（單位部分）。

5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政根據2019年12月單位在職人員工資總額進行測算追加，用于繳納在職人員基本醫療保險（單位部分）。

6、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政根據2019年12月單位在職人員工資總額進行測算追加，用于繳納在職人員基本醫療保險（單位部分）。

7、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政年中追加，用于幫扶因重大疾病導致生活困難的職工。

8、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為530.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據市財政下發的《財政資金直接支付計劃批復通知書》，在職人員的工資記入該功能科目。

9、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為650.04萬元，支出決算為271.51萬元，完成年初預算的41.77%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在職人員的工資記入功能科目“行政運行”。

10、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金，用于省草食動物產業技術體系懷化試驗站、省水產產業技術體系湘西試驗站開展試驗示范。

11、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為135萬元，支出決算為275.02萬元，完成年初預算的203.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金，對實驗室場地進行升級改造，添置了專用儀器設備。

12、農林水（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。

年初預算為12萬元，支出決算為3.67萬元，完成年初預算的30.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一是因機構改革后，單位職能轉變，年初預算12萬元未實現撥付；二是使用上年結轉資金，用于支付畜禽水產品抽樣檢測的差旅費。

13、農林水（類）農業農村（款）執法監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金，用于開展漁業資源的調查。

14、農林水（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政年中追加，開展人工增殖放流。

15、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為8.92萬元，支出決算為68.67萬元，完成年初預算的769.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是根據工作需要，市財政年中追加畜禽水產品質量安全抽樣檢測經費，全年抽檢豬牛羊雞肉、豬肝、雞蛋、水產品等樣品404批次；二是在職人員的畜牧獸醫醫療衛生津貼，記入該功能科目；三是使用上年結轉資金，開展畜牧業發展規劃編制、非洲豬瘟防控等工作。

16、農林水（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政年中追加，用于開展河長制工作。

17、其他（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用了上年結轉資金，用于繳納在職人員的失業保險、工傷保險。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1057.8萬元，其中：人員經費934.45萬元，占基本支出的88.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費123.35萬元，占基本支出的11.66%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為48.16萬元，支出決算為10.62萬元，完成預算的22.05%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為28.56萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的3.85%，決算數小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定、省委和市委相關規定，嚴格按照黨政機關國內公務接待管理辦法開展公務接待工作，與上年相比減少0.01萬元，減少0.9%,減少的主要原因是：從嚴從緊控制公務接待費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為19.6萬元，支出決算為9.52萬元，完成預算的48.57%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委和市委相關規定，嚴格公務用車管理和維護，與上年相比減少0.95萬元，減少9.07%,減少的主要原因是：強化公務用車管理，責任落實到人，從嚴從緊控制公務用車運行的開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.1萬元，占10.36%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.52萬元，占89.64%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團組23個、來賓108人次，主要是稻漁綜合種養、動物疫病防控、恢復生豬生產、畜牧業規劃編制、非洲豬瘟防控、柔性引進技術團隊等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.52萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費9.52萬元，主要是車輛油料費、過路費、更換車輛的輪胎與電瓶、車輛保險等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出123.35萬元，比年初預算數107.34增加16.01萬元，增長14.92%。主要原因是：一是本單位工會創建市級模范職工之家，增加行政收入對工會經費的補助；二是實施事業單位公務用車制度改革，事業人員享受車補。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.41萬元，主要用于召開懷化市畜牧水產事務中心主任座談會，人數22人，內容為研究全年畜牧水產事業重點工作，經費預算數0.66萬元，決算數0.33萬元；參加中國畜牧獸醫學會養豬學會第七屆全國會員大會暨2020年全國豬聯合育種協作組年會，人數1人，內容為生豬產業發展及技術交流，會議注冊費用0.08元。

2020年本部門開支培訓費9.94萬元，主要用于舉辦2020年懷化市稻漁綜合種養技術第一期、第二期培訓班，人數192人，內容為稻漁綜合種養水稻品種及栽培技術、稻田養魚魚種培育、商品魚養殖技術等，經費預算4.92萬元，決算數4.21萬元；參加全國水產標準化綜合知識培訓，人數3人，內容為標準化管理最新政策法規介紹，標準編制說明編寫要求及案例分析，決算數0.59萬元；參加全省機關事業單位工人技術等級考試培訓，人數1人，內容為工人技術等級理論業務知識，決算數0.1萬元；舉辦稻漁綜合種養產業提質增效專題培訓班，人數90人，內容為名特優水產養殖技術、水產品加工技術、“兩品一標”制度解析等，經費預算數5.23萬元，決算數5.04萬元。

2020年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額240.01萬元，其中：政府采購貨物支出215.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.65萬元。授予中小企業合同金額29.74萬元，占政府采購支出總額的12.39%，其中：授予小微企業合同金額29.71萬元，占政府采購支出總額的12.38%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于單位開展動物疫病防控督查、動物疫病監測流調、免疫效果評估、畜禽水產品質量安全抽樣、稻漁綜合種養技術指導、畜牧業發展規劃編制調研等工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開（見附件2）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

1、懷化市畜牧水產事務中心2020年度部門決算公開表格；附件1：懷化市扶貧開發辦公室2020年決算公開表

2、懷化市畜牧水產事務中心2020年度部門整體支出績效評價報告附件2：市扶貧辦2020年度部門整體支出績效評價報告