發布時間：2021-02-18 12:13 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.負責全市畜牧水產產業發展技術指導，指導畜牧水產業規模化和標準化生產；負責畜禽遺傳資源調查保護、開發利用以及種畜禽生產的技術指導；負責引進和推廣國內外畜牧水產新品種、新技術，組織開展畜牧水產業技術合作與交流。
2.負責組織開展畜禽水產品質量安全技術示范，推廣畜禽水產品質量安全生產技術和操作規程；指導養殖企業開展畜禽水產品質量安全認證；指導養殖企業制訂企業標準；負責獸藥生產、經營、使用環節的技術指導。
3.指導全市畜牧水產科技推廣體系建設，開展畜牧水產業科技創新、能力建設和人才培訓；指導全市畜牧水產新品種、新技術成果評價，促進畜牧水產科技成果轉化應用；指導市畜牧水產獸醫學會工作。
4.負責全市漁業資源和水生野生動物保護利用的技術指導，以及全市漁業水域環境保護和涉漁工程生態環境影響評價的技術指導。
5.負責獸醫技術指導；負責動物疫病檢驗檢測、診斷；開展動物疫病流行病學調查、動物疫病風險評估和預報；負責人獸共患病防治技術指導；負責動物疫病防控、動物無害化處理的技術指導；負責動物疫病預防控制技術研究、推廣、應用和人員培訓。
6.負責開展全市飼料行業信息技術交流；承擔全市高新生物科技環保飼料和飼料添加劑推廣工作；引導飼料和飼料添加劑生產企業提高生產標準，指導飼料企業規范生產。
7.負責全市獸藥、飼料及飼料添加劑等養殖業投入品質量檢驗檢測；承擔全市畜禽水產品獸藥殘留、違禁藥品等質量安全檢驗檢測等相關工作。
8.承擔動物和動物產品檢疫相關事務性工作；承擔動物及動物產品調運備案相關事務性工作。
9.對各縣市區畜牧水產事務中心進行業務指導。
10.承擔市農業農村局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
懷化市畜牧水產事務中心作為一級部門預算單位，內設機構為：辦公室、計劃財務部、人事部、科技推廣部、畜牧業發展部、漁業發展部、質量安全與獸藥部、畜禽水產品質量檢驗檢測部（市畜禽水產品質量檢驗檢測中心）、動物疫病預防控制事務部（市動物疫病預防控制中心）、飼料事務部、動物檢疫部。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市畜牧水產事務中心部門預算編制范圍的包括：懷化市畜牧水產事務中心本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數963.21萬元，其中，一般公共預算撥款863.21萬元，上年結轉100萬元。收入較去年減少92.76萬元，主要原因：一是因工作變動和到齡退休等原因，我單位在職人員數較去年年初減少4人，人員經費減少；二是省發改委批復立項的懷化市陸生動物疫病病原學監測區域中心項目已于2020年竣工驗收，2021年無新增項目建設經費。
（二）支出預算，2021年年初預算數963.21萬元，其中，主要是社會保障和就業支出49.91萬元，農林水支出913.3萬元。支出較去年減少92.76萬元，主要原因：一是因工作變動和到齡退休等原因，我單位在職人員數較去年年初減少4人，人員支出減少；二是省發改委批復立項的懷化市陸生動物疫病病原學監測區域中心項目已于去年竣工驗收，今年無新增項目建設支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為863.21萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為656.11萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資274.5萬元、津貼補貼58.43萬元、獎金10.34萬元、績效工資117.63萬元、機關事業單位養老保險繳費0.96萬元、職工基本醫療保險繳費0.55萬元、其他社會保障繳費（工傷保險、失業保險、大病醫療互助）13萬元、其他工資福利支出7萬元、辦公費3萬元、郵電費1萬元、差旅費3萬元、公務接待費1.5萬元、工會經費34.17萬元、福利費23.73萬元、其他交通費用47.02萬元、其他商品和服務支出20.02萬元、離休費14.8萬元、退休費24.63萬元、生活補助（遺屬生活補助）0.83萬元。
（二）項目支出：2021年年初預算數為207.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：動物疫病防控專項工作經費100萬元，主要用于重大動物疫病防控、動物疫病監測和流行病學調查；畜牧獸醫醫療衛生津貼支出16.1萬元，主要用于發放我單位專職從事和直接接觸有毒、有害、有傳染危險工作的干部職工的津貼；國有農場稅費改革轉移支付補助5萬元，主要用于市原種豬擴繁場、市水產繁殖場開展業務工作；省級2021年現代農業產業技術體系建設資金50萬元，主要用于湖南省草食動物產業技術體系懷化試驗站、湖南省水產產業技術體系懷化試驗站用于新品種、新技術研究等基本研發，開展技術培訓、試驗示范、技術服務等；農產品質量安全檢測專項工作經費36萬元，主要用于開展農產品監測工作。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市畜牧水產事務中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為43.34萬元，其中，公務接待費25.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17.64萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數的48.16萬元減少4.82萬元，下降10%，主要因為嚴格執行厲行節約的有關規定，減少“三公”經費支出.
（二）機關運行經費
2021年懷化市畜牧水產事務中心機關運行經費一般公共預算撥款133.44萬元，比2020年預算數107.34萬元增加26.1萬元，提高24.32%，主要原因：一是全市事業單位公務用車制度改革，我單位事業編制的在職干部職工享受公車補貼；二是我單位開展市級模范職工之家創建，增加工會經費的支出。主要用于：辦公費3萬元、郵電費1萬元、差旅費3萬元、公務接待費1.5萬元、工會經費34.17萬元、福利費23.73萬元、其他交通費用47.02萬元、其他商品和服務支出20.02萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市畜牧水產事務中心政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出963.21萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出207.1萬元，其中：動物疫病防控專項工作經費100萬元，畜牧獸醫醫療衛生津貼16.1萬元，國有農場稅費改革轉移支付補助資金5萬元，省級2021年現代產業農業技術體系建設資金50萬元，農產品質量安全檢測專項工作經費36萬元等，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，懷化市畜牧水產事務中心共有車輛2輛，其中，其他用車2輛。懷化市畜牧水產事務中心無單位價值50 萬元以上的通用設備，無單價100 萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，懷化市畜牧水產事務中心無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，懷化市畜牧水產事務中心會議費預算1萬元，具體為：2021年春季重大動物疫病防控工作會議，內容為安排部署動物疫病的春季防控工作，預計參會人數45人，預算0.5萬元；2021年秋季重大動物疫病防控工作會議，內容為安排部署動物疫病的秋季防控工作，預計參會人數45人，預算0.5萬元。
2.2021年，懷化市畜牧水產事務中心培訓費預算7.5萬元，具體為：舉辦全市稻漁綜合種養培訓班，內容為稻漁綜合種養技術，預計人數350人，預算6萬元；舉辦全市動物疫病監測技術培訓班，內容為動物疫病監測技術，預計人數34人，預算1.5萬元。
3.2021年，懷化市畜牧水產事務中心無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
