目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)畜禽遺傳資源調(diào)查保護(hù)、開發(fā)利用以及種畜禽生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)引進(jìn)和推廣國(guó)內(nèi)外畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)，組織開展畜牧水產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作與交流。

2.負(fù)責(zé)組織開展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)示范，推廣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)和操作規(guī)程；指導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)開展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證；指導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)。

3.指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)科技推廣體系建設(shè)，開展畜牧水產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、能力建設(shè)和人才培訓(xùn)；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)成果評(píng)價(jià)，促進(jìn)畜牧水產(chǎn)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用；指導(dǎo)市畜牧水產(chǎn)獸醫(yī)學(xué)會(huì)工作。

4.負(fù)責(zé)全市漁業(yè)資源和水生野生動(dòng)物保護(hù)利用的技術(shù)指導(dǎo)，以及全市漁業(yè)水域環(huán)境保護(hù)和涉漁工程生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)的技術(shù)指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)獸醫(yī)技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病檢驗(yàn)檢測(cè)、診斷；開展動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查、動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)人獸共患病防治技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物無害化處理的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防控制技術(shù)研究、推廣、應(yīng)用和人員培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)開展全市飼料行業(yè)信息技術(shù)交流；承擔(dān)全市高新生物科技環(huán)保飼料和飼料添加劑推廣工作；引導(dǎo)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)飼料企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)。

7.負(fù)責(zé)全市獸藥、飼料及飼料添加劑等養(yǎng)殖業(yè)投入品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)；承擔(dān)全市畜禽水產(chǎn)品獸藥殘留、違禁藥品等質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)工作。

8.承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品調(diào)運(yùn)備案相關(guān)事務(wù)性工作。

9.對(duì)各縣市區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

10.承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、科技推廣部、畜牧業(yè)發(fā)展部、漁業(yè)發(fā)展部、質(zhì)量安全與獸藥部、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)部（市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心）、動(dòng)物疫病預(yù)防控制事務(wù)部（市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心）、飼料事務(wù)部、動(dòng)物檢疫部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)963.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款863.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100萬元。收入較去年減少92.76萬元，主要原因：一是因工作變動(dòng)和到齡退休等原因，我單位在職人員數(shù)較去年年初減少4人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是省發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng)的懷化市陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)區(qū)域中心項(xiàng)目已于2020年竣工驗(yàn)收，2021年無新增項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)963.21萬元，其中，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出49.91萬元，農(nóng)林水支出913.3萬元。支出較去年減少92.76萬元，主要原因：一是因工作變動(dòng)和到齡退休等原因，我單位在職人員數(shù)較去年年初減少4人，人員支出減少；二是省發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng)的懷化市陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)區(qū)域中心項(xiàng)目已于去年竣工驗(yàn)收，今年無新增項(xiàng)目建設(shè)支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為863.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為656.11萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資274.5萬元、津貼補(bǔ)貼58.43萬元、獎(jiǎng)金10.34萬元、績(jī)效工資117.63萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.96萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.55萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助）13萬元、其他工資福利支出7萬元、辦公費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.17萬元、福利費(fèi)23.73萬元、其他交通費(fèi)用47.02萬元、其他商品和服務(wù)支出20.02萬元、離休費(fèi)14.8萬元、退休費(fèi)24.63萬元、生活補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助）0.83萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為207.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：動(dòng)物疫病防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查；畜牧獸醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生津貼支出16.1萬元，主要用于發(fā)放我單位專職從事和直接接觸有毒、有害、有傳染危險(xiǎn)工作的干部職工的津貼；國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5萬元，主要用于市原種豬擴(kuò)繁場(chǎng)、市水產(chǎn)繁殖場(chǎng)開展業(yè)務(wù)工作；省級(jí)2021年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)資金50萬元，主要用于湖南省草食動(dòng)物產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系懷化試驗(yàn)站、湖南省水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系懷化試驗(yàn)站用于新品種、新技術(shù)研究等基本研發(fā)，開展技術(shù)培訓(xùn)、試驗(yàn)示范、技術(shù)服務(wù)等；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)36萬元，主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)工作。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為43.34萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25.7萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.64萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)的48.16萬元減少4.82萬元，下降10%，主要因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出.

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款133.44萬元，比2020年預(yù)算數(shù)107.34萬元增加26.1萬元，提高24.32%，主要原因：一是全市事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革，我單位事業(yè)編制的在職干部職工享受公車補(bǔ)貼；二是我單位開展市級(jí)模范職工之家創(chuàng)建，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出。主要用于：辦公費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.17萬元、福利費(fèi)23.73萬元、其他交通費(fèi)用47.02萬元、其他商品和服務(wù)支出20.02萬元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2021年懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出963.21萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出207.1萬元，其中：動(dòng)物疫病防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，畜牧獸醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生津貼16.1萬元，國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金5萬元，省級(jí)2021年現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)資金50萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)36萬元等，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心共有車輛2輛，其中，其他用車2輛。懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心無單位價(jià)值50 萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，具體為：2021年春季重大動(dòng)物疫病防控工作會(huì)議，內(nèi)容為安排部署動(dòng)物疫病的春季防控工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算0.5萬元；2021年秋季重大動(dòng)物疫病防控工作會(huì)議，內(nèi)容為安排部署動(dòng)物疫病的秋季防控工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算0.5萬元。

2.2021年，懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.5萬元，具體為：舉辦全市稻漁綜合種養(yǎng)培訓(xùn)班，內(nèi)容為稻漁綜合種養(yǎng)技術(shù)，預(yù)計(jì)人數(shù)350人，預(yù)算6萬元；舉辦全市動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)班，內(nèi)容為動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)技術(shù)，預(yù)計(jì)人數(shù)34人，預(yù)算1.5萬元。

3.2021年，懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 懷化市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年市直部門預(yù)算公開表