發布時間：2020-02-07 10:06 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.負責全市畜牧水產產業發展技術指導，指導畜牧水產業規模化和標準化生產；負責畜禽遺傳資源調查保護、開發利用以及種畜禽生產的技術指導；負責引進和推廣國內外畜牧水產新品種、新技術，組織開展畜牧水產業技術合作與交流。
2.負責組織開展畜禽水產品質量安全技術示范，推廣畜禽水產品質量安全生產技術和操作規程；指導養殖企業開展畜禽水產品質量安全認證；指導養殖企業制訂企業標準；負責獸藥生產、經營、使用環節的技術指導。
3.指導全市畜牧水產科技推廣體系建設，開展畜牧水產業科技創新、能力建設和人才培訓；指導全市畜牧水產新品種、新技術成果評價，促進畜牧水產科技成果轉化應用；指導市畜牧水產獸醫學會工作。
4.負責全市漁業資源和水生野生動物保護利用的技術指導，以及全市漁業水域環境保護和涉漁工程生態環境影響評價的技術指導。
5.負責獸醫技術指導；負責動物疫病檢驗檢測、診斷；開展動物疫病流行病學調查、動物疫病風險評估和預報；負責人獸共患病防治技術指導；負責動物疫病防控、動物無害化處理的技術指導；負責動物疫病預防控制技術研究、推廣、應用和人員培訓。
6.負責開展全市飼料行業信息技術交流；承擔全市高新生物科技環保飼料和飼料添加劑推廣工作；引導飼料和飼料添加劑生產企業提高生產標準，指導飼料企業規范生產。
7.負責全市獸藥、飼料及飼料添加劑等養殖業投入品質量檢驗檢測；承擔全市畜禽水產品獸藥殘留、違禁藥品等質量安全檢驗檢測等相關工作。
8.承擔動物和動物產品檢疫相關事務性工作；承擔動物及動物產品調運備案相關事務性工作。
9.對各縣市區畜牧水產事務中心進行業務指導。
10.承擔市農業農村局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
市畜牧水產事務中心作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、計劃財務部、人事部、科技推廣部、獸牧業發展部、漁業發展部、質量安全與獸藥部、畜禽水產品質量檢驗檢測部（市畜禽水產品質量檢驗檢測中心）、動物疫病預防控制事務部（市動物疫病預防控制中心）、飼料事務部、動物檢疫部。
懷化市牛羊良種場作為二級部門預算單位，無內設科室。
二、部門預算單位構成
納入2020年懷化市畜牧水產事務中心部門預算編制范圍的預算單位包括：市畜牧水產事務中心本級，懷化市牛羊良種場（二級部門）
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括中心本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數1084.56萬元，其中，一般公共預算撥款861.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年度結轉222.8萬元。收入較去年增加30.51萬元，主要原因：一是工作人員的基本工資、績效工資正常調增；二是增加了開展免疫效果評估和動物疫病監測流調經費。
（二）支出預算，2020年年初預算數1084.56萬元，其中，主要是工資福利支出598.18萬元，商品和服務支出234.34萬元，對個人和家庭補助支出46.24萬元，資本性支出（基本建設）190.8萬元，資本性支出15萬元。支出較去年增加30.51萬元，主要原因：一是人員經費支出增加；二是強化非洲豬瘟常態化防控，動物疫病檢驗檢測、監測流調等業務工作經費支出增加。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為861.76萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為719.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資294.25萬元、津貼補貼59.44萬元、辦公費2萬元、水電費4萬元、辦公設備購置費8萬元等。
（二）項目支出：2020年年初預算數為141.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：畜牧獸醫醫療衛生津貼支出16.94萬元，主要用于發放專職從事和直接接觸有毒、有害、有傳染危險工作的人員的畜牧獸醫醫療衛生津貼；重大動物疫病防控支出105萬元，主要用于動物疫病防控、疫情監測流調等方面；農產品質量安全支出12萬元，主要用于畜禽水產品質量安全管理和專項整治等方面；其他農業農村支出8萬元，主要用于市牛羊良種場、市原種豬擴繁場開展相關工作等方面。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年懷化市畜牧水產事務中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為48.16萬元，其中，公務接待費28.56萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.6萬元，因公出國（境）費用0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年的預算數減少20.64萬元，下降30%，主要是厲行節約，規范管理，進一步壓縮“三公”經費。
（二）機關運行經費
2020年懷化市畜牧水產事務中心機關運行經費一般公共預算撥款107.34萬元，比2019年預算數減少3.6萬元，下降3.24%。主要因為是機構改革，部門職能轉變，差旅費、培訓費支出減少。主要用于：辦公費支出，2萬元；水電費支出，4萬元；郵電費支出，2萬元；差旅費支出，8萬元；培訓費支出，1萬元；公務接待費支出，1.5萬元；工會經費支出，23.37萬元；福利費支出，13.43萬元；其他交通費用支出，19.56萬元；其他商品和服務支出，32.48萬元等。
（三）政府采購情況
2020年懷化市畜牧水產事務中心政府采購預算總額166萬元，其中，政府采購貨物預算103萬元、政府采購工程預算55萬元、政府采購服務預算8萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1084.56萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出324.74萬元，其中，
畜牧獸醫醫療衛生津貼支出16.94萬元，主要用于發放對專職從事和直接接觸有毒、有害、有傳染危險工作的人員的畜牧獸醫醫療衛生津貼；重大動物疫病防控支出105萬元，主要用于動物疫病防控、疫情監測流調等工作；實驗室建設182.8萬元，主要用于懷化市陸生動物疫病病原學監測區域中心項目建設；畜禽水產品安全管理支出12萬元，主要用于畜禽水產品質量安全管理與專項整治等工作；國有農場稅費改革補助經費8萬元，主要用于市牛羊良種場、市原種豬擴繁場開展相關工作，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占有情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。我單位沒有單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費預算3萬元，具體為：擬召開生豬生產調度會議，內容為安排部署恢復生豬產能工作，預計參會人數80人次，預算1.2萬元；畜牧業規劃編制工作評審會，內容為對懷化市畜牧業發展規劃進行評審論證，預計參會人數10人，預算0.4萬元；動物疫病監測與流行病學調查會議，內容為安排部署動物疫病監測與流行病學調查工作，預計參會人數90人次，預算1.4萬。
2.2020年，本部門培訓費預算3萬元，具體為：市水產健康養殖技術培訓班，內容為池塘健康養殖，水產養殖疫病防控及規范用藥等，預計人數70人，預算1.8萬元。動物疫病檢測技術培訓班，內容為動物疫病檢測技術，預計人數30人，預算1.2萬元。
3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
