目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市供銷合作聯合社是懷化市供銷合作社的聯合組織，根據市人民政府授權，對全市供銷合作社負有指導、協調、監督和服務的職責。主要職責：

1.貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。

2.研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

3.根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作，發展農村電子商務。

4.指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

5.指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

6.指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

8.指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市供銷合作聯合社作為一級部門預算單位，內設科室有七個科室，分別為：辦公室 、財務科、合作安全科 、經貿發展科、農村電子商務科、監督審計科（監事會辦公室）、人事科。

二、部門預算單位構成

懷化市供銷合作聯合社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市供銷合作聯合社本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數432.69萬元，其中，一般公共預算撥款432.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少71.14萬元，主要由于依據不足，階段性專項工作任務完成，取消了基層組織體系建設專項經費和企業發展專項經費，同時供銷社綜合改革專項資金按全市統一標準壓減40%，壓減20.00萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數432.69萬元，其中，主要是社會保障和就業支出60.73萬元，商業服務等支出371.96萬元。支出較去年減少71.14萬元，主要由于依據不足，階段性專項工作任務完成，取消了基層組織體系建設專項經費和企業發展專項經費，同時供銷社綜合改革專項資金按全市統一標準壓減40%，壓減20.00萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為432.69萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為297.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資101.16萬元、津貼補貼63.88萬元、獎金15.93萬元，其他社會保障繳費5.80萬元；辦公費1萬元、水費0.8萬元、工會經費7.27萬元、福利費9.86萬元，公務用車運行維護費1萬元，其他交通費用21.52萬元，其他商品和服務支持6.86萬元；離休費11.62萬元、退休費41.25萬元、生活補助4.64萬元、獎勵金1萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.6萬元；機關資本性支出2.5萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為135萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：供銷社綜合改革經費支出120萬元，主要用于開展“三社合一”綜合改革試點，參加農產品展銷活動，“懷橙”區域公共品牌建設等方面；電子商務平臺服務費支出15萬元，主要用于網上平臺銷售地方特色農副土特產品服務費等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2021年懷化市供銷合作聯合社部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為18.90萬元，其中，公務接待費15.12萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.78萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少2.1萬元，下降10%，主要因為厲行勤儉節約,三公經費控制數壓減10%。

（二）機關運行經費

 2021年懷化市供銷合作聯合社部門機關運行經費一般公共預算撥款48.31萬元，比2020年預算數減少57.29萬元，下降54.25%，主要因為原因是取消了基層組織體系建設專項經費和企業發展專項經費，主要用于：辦公費1萬元、水費0.8萬元、工會經費7.27萬元、福利費9.86萬元，公務用車運行維護費1萬元，其他交通費用21.52萬元，其他商品和服務支持6.86萬元。

（三）政府采購情況

     2021年懷化市供銷合作聯合社政府采購預算總額13.30萬元，其中，政府采購貨物預算13.30萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出432.69萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出135萬元，其中供銷社綜合改革經費120萬元，電子商務平臺服務費15萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算2萬元，具體為：懷化市供銷合作聯合社第一屆社員代表大會，內容為理事會、監事會換屆選舉，預計參會人數 150人，預算2萬元。

2.2021年，本部門培訓費預算1萬元，具體為全市縣市區供銷社業務培訓，內容為具體業務學習、知識更新、工作要求等，預計人數50人，預算1萬元。

3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2021部門預算公開表