目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市供銷合作聯(lián)合社是懷化市供銷合作社的聯(lián)合組織，根據(jù)市人民政府授權，對全市供銷合作社負有指導、協(xié)調、監(jiān)督和服務的職責。主要職責：

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關農村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)。

2.研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

3.根據(jù)市人民政府授權，指導全市有關農業(yè)生產(chǎn)資料和農副產(chǎn)品政策性業(yè)務經(jīng)營工作，發(fā)展農村電子商務。

4.指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發(fā)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農業(yè)、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統(tǒng)為農業(yè)生產(chǎn)和農村經(jīng)濟發(fā)展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

5.指導和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護供銷社的合法權益。

6.指導供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應用工作，推進科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產(chǎn)的管理制度，并組織實施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

8.指導供銷社系統(tǒng)組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市供銷合作聯(lián)合社作為一級部門預算單位，內設科室有七個科室，分別為：辦公室 、財務科、合作安全科 、經(jīng)貿發(fā)展科、農村電子商務科、監(jiān)督審計科（監(jiān)事會辦公室）、人事科。

二、部門預算單位構成

懷化市供銷合作聯(lián)合社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市供銷合作聯(lián)合社本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)432.69萬元，其中，一般公共預算撥款432.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少71.14萬元，主要由于依據(jù)不足，階段性專項工作任務完成，取消了基層組織體系建設專項經(jīng)費和企業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費，同時供銷社綜合改革專項資金按全市統(tǒng)一標準壓減40%，壓減20.00萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)432.69萬元，其中，主要是社會保障和就業(yè)支出60.73萬元，商業(yè)服務等支出371.96萬元。支出較去年減少71.14萬元，主要由于依據(jù)不足，階段性專項工作任務完成，取消了基層組織體系建設專項經(jīng)費和企業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費，同時供銷社綜合改革專項資金按全市統(tǒng)一標準壓減40%，壓減20.00萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為432.69萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為297.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資101.16萬元、津貼補貼63.88萬元、獎金15.93萬元，其他社會保障繳費5.80萬元；辦公費1萬元、水費0.8萬元、工會經(jīng)費7.27萬元、福利費9.86萬元，公務用車運行維護費1萬元，其他交通費用21.52萬元，其他商品和服務支持6.86萬元；離休費11.62萬元、退休費41.25萬元、生活補助4.64萬元、獎勵金1萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.6萬元；機關資本性支出2.5萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為135萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：供銷社綜合改革經(jīng)費支出120萬元，主要用于開展“三社合一”綜合改革試點，參加農產(chǎn)品展銷活動，“懷橙”區(qū)域公共品牌建設等方面；電子商務平臺服務費支出15萬元，主要用于網(wǎng)上平臺銷售地方特色農副土特產(chǎn)品服務費等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

 2021年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.90萬元，其中，公務接待費15.12萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.78萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算數(shù)減少2.1萬元，下降10%，主要因為厲行勤儉節(jié)約,三公經(jīng)費控制數(shù)壓減10%。

（二）機關運行經(jīng)費

 2021年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款48.31萬元，比2020年預算數(shù)減少57.29萬元，下降54.25%，主要因為原因是取消了基層組織體系建設專項經(jīng)費和企業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費，主要用于：辦公費1萬元、水費0.8萬元、工會經(jīng)費7.27萬元、福利費9.86萬元，公務用車運行維護費1萬元，其他交通費用21.52萬元，其他商品和服務支持6.86萬元。

（三）政府采購情況

     2021年懷化市供銷合作聯(lián)合社政府采購預算總額13.30萬元，其中，政府采購貨物預算13.30萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出432.69萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出135萬元，其中供銷社綜合改革經(jīng)費120萬元，電子商務平臺服務費15萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會議費預算2萬元，具體為：懷化市供銷合作聯(lián)合社第一屆社員代表大會，內容為理事會、監(jiān)事會換屆選舉，預計參會人數(shù) 150人，預算2萬元。

2.2021年，本部門培訓費預算1萬元，具體為全市縣市區(qū)供銷社業(yè)務培訓，內容為具體業(yè)務學習、知識更新、工作要求等，預計人數(shù)50人，預算1萬元。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2021部門預算公開表