目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

（二）機關運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經(jīng)費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市供銷合作聯(lián)合社是懷化市供銷合作社的聯(lián)合組織，根據(jù)市人民政府授權，對全市供銷合作社負有指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務的職責。主要職責：

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)。

2.研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

3.根據(jù)市人民政府授權，指導全市有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務經(jīng)營工作，發(fā)展農(nóng)村電子商務。

4.指導各級供銷社開拓農(nóng)村市場，推動全市供銷社組織農(nóng)民進入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

5.指導和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護供銷社的合法權益。

6.指導供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應用工作，推進科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產(chǎn)的管理制度，并組織實施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

8.指導供銷社系統(tǒng)組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市供銷合作聯(lián)合社作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室有七個科室，分別為：辦公室 、財務科、合作安全科 、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)村電子商務科、監(jiān)督審計科（監(jiān)事會辦公室）、人事科。

二、部門預算單位構成

懷化市供銷合作聯(lián)合社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市供銷合作聯(lián)合社本級。

三、部門收支總體情況

2020年本級部門預算情況如下：

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)503.83萬元，其中，一般公共預算撥款503.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加14.68萬元，上升3.00%。主要原因是今年供銷社綜合改革點多面寬任務重，除繼續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復建設外，還需對全市村級綜合服務社進行建設。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)503.83萬元，其中，主要是社會保障和就業(yè)支出60.73萬元，商業(yè)服務等支出443.10萬元。支出較去年增加14.68萬元，上升3.00%，主要原因是今年供銷社綜合改革點多面寬任務重，除繼續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社恢復建設外，還需對全市村級綜合服務社進行建設。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為503.83萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為348.83萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資100.04萬元、津貼補貼62.86萬元、獎金14.34萬元、其他社會保障繳費6.00萬元、辦公費20.00萬元、郵電費3.00萬元、差旅費10.00萬元、維修（護）費2.00萬元、工會經(jīng)費17.00萬元、福利費5.00萬元、公務用車運行維護費6.00萬元、其他交通費用21.74萬元、其他商品和服務支出20.86萬元、離休費11.62萬元、退休費41.25萬元、生活補助3.12萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.00萬元、辦公設備購置2.00萬元等。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為155.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：電子商務平臺費支出15.00萬元，主要用于支付湖南供銷電子商務平臺服務費；供銷社綜合改革工作經(jīng)費支出140.00萬元，主要用于解決直屬企業(yè)民生問題及維穩(wěn)經(jīng)費、宣傳費、會議費、培訓費、調(diào)研費、信息化建設、農(nóng)產(chǎn)品銷售及電子商務工作經(jīng)費等和農(nóng)民專業(yè)合作社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村供銷社發(fā)展資金等方面。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

    2020年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為21.00萬元，其中，公務接待費16.80萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.20萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年預算數(shù)減少5.40萬元，下降20.45%，主要因為公務接待費用壓減17.65%。

（二）機關運行經(jīng)費

     2020年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款105.60萬元，比2019年預算數(shù)增加2.76萬元，上升2.68%，主要因為今年全市村級綜合服務社建設要全面完成，增加了其他交通費用。主要用于：辦公費支出20.00萬元，郵電費支出3.00萬元，差旅費支出10.00萬元，維修（護）費支出2.00萬元，工會經(jīng)費支出17.00萬元，福利費支出5.00萬元，公務用車運行維護費支出6.00萬元，其他交通費用支出21.74萬元，其他商品和服務支出20.86萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年懷化市供銷合作聯(lián)合社政府采購預算總額為6萬元。其中，政府采購貨物預算6.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出503.83萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出155.00萬元，其中綜合改革工作經(jīng)費140.00萬元，電子商務平臺費15.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1. 截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算5.00萬元，具體為：全市供銷社綜合改革推進會議，內(nèi)容為貫徹總社、省社綜合改革精神，落實本市綜合改革任務，預計參會人數(shù)150人，預算3.50萬元；全市供銷社工作會議，內(nèi)容為供銷社工作安排，預計參會人數(shù) 50人，預算1.50萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算 10.00萬元，具體為：全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)村供銷合作社主任培訓，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)村供銷社建設的任務、要求、內(nèi)容和發(fā)展，預計人數(shù)300人，預算9.00萬元；全市縣市區(qū)供銷社辦公室財會、統(tǒng)計人員業(yè)務培訓，內(nèi)容為具體業(yè)務學習、知識更新、工作要求等，預計人數(shù)50人，預算1.00萬元。

3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2020部門預算公開表