懷化市供銷合作社2018年度部門決算

目錄

第一部分懷化市供銷合作社概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分懷化市供銷合作社2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分懷化市供銷合作社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市供銷合作社

概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)。

（2）研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施。

（3）根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。

（4）指導(dǎo)各級(jí)供銷社開拓農(nóng)村市場，推動(dòng)全市供銷社組織農(nóng)民進(jìn)入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測預(yù)報(bào)相關(guān)的市場信息。

（5）指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

（6）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社。

（7）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實(shí)施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

（8）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。

（9）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

懷化市供銷合作社作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、人事科（加掛機(jī)關(guān)黨委辦公室）、財(cái)務(wù)科、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科（加掛市直屬改制企業(yè)服務(wù)站）、電子商務(wù)科、合作安全科和監(jiān)審科共7個(gè)科室。懷化市供銷合作社編制數(shù)為29人。2018年底在職人員26人，離退休人員40人，合計(jì)66人。

（二）決算單位構(gòu)成。

懷化市供銷合作社只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有懷化市供銷合作社本級(jí)。

第二部分

懷化市供銷合作社2018年度部門決算表

( 詳見附件1. 部門決算表)

第三部分

懷化市供銷合作社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入合計(jì)824.68萬元，與上年相比，增加107.82萬元，增長15.04%。主要原因是主要是2019年工資及獎(jiǎng)金收入增多，項(xiàng)目收入增加了海南冬交會(huì)參會(huì)費(fèi)用7.80萬元，供銷系統(tǒng)企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估43.80萬元，以及中國第四屆果品展覽會(huì)（即果業(yè)扶貧大會(huì)對接）17.00萬元等原因造成財(cái)政撥款收入增加。

2018年度年支出合計(jì)680.82萬元，與上年相比，減少93.54萬元，下降12.07%。主要原因是壓減支持，人員經(jīng)費(fèi)支出及公共經(jīng)費(fèi)支出減少等原因造成財(cái)政撥款支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)824.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入796.68萬元，占96.68%,其他收入28.00萬元，占3.4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)680.82萬元，其中：基本支出592.07萬元，占86.96%；項(xiàng)目支出88.75萬元，占13.04%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度本年收入合計(jì)796.68萬元，與上年相比，增加79.82萬元，增長11.13%。主要原因是2019年工資及獎(jiǎng)金收入增多，項(xiàng)目收入增加了海南冬交會(huì)參會(huì)費(fèi)用7.80萬元，供銷系統(tǒng)企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估43.80萬元，以及中國第四屆果品展覽會(huì)（即果業(yè)扶貧大會(huì)對接）17.00萬元等原因造成財(cái)政撥款收入增加。

2018年度本年支出合計(jì)652.82萬元，與上年相比，減少121.54萬元，下降15.69%。主要原因是壓減支持，人員經(jīng)費(fèi)支出及公共經(jīng)費(fèi)支出減少等原因造成財(cái)政撥款支出減少，同時(shí)海南冬交會(huì)、供銷企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估資金在12月底撥款之單位賬戶，將結(jié)轉(zhuǎn)至來年支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出652.82萬元，占本年支出的95.88%，與上年決算相比，減少116.54萬元，下降15.15%。主要原因是供銷電子商務(wù)運(yùn)行建設(shè)、供銷合作社綜合改革支出減少等原因造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)652.82萬元，其中，基本支出564.07萬元，占比86.41%，項(xiàng)目支出88.75萬元，占比13.59%。

2018年度財(cái)政撥款支出652.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出40.78萬元，占6.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出153.34萬元，占23.49%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出457.85萬元，占70.13%；其他支出0.85萬元，占0.13%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出652.82萬元，年初預(yù)算數(shù)為541.44萬元，增加111.38萬元，增長17.06%，主要原因是主要是2019年工資及獎(jiǎng)金收入增多，項(xiàng)目收入增加了海南冬交會(huì)參會(huì)，供銷系統(tǒng)企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估，以及中國第四屆果品展覽會(huì)（即果業(yè)扶貧大會(huì)對接）等原因造成財(cái)政撥款收入增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出564.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)466.90萬元，占比82.77%，其中工資福利支出311.38萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出155.52萬元；公用經(jīng)費(fèi)97.17萬元，占比17.23%，其中商品和服務(wù)支出96.83萬元，資本性支出0.34萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30.00萬元，支出決算為7.70萬元，完成預(yù)算的25.66%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.00萬元，支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算的8.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，與上年相比減少2.80萬元，下降56.91%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的93.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算支出，與上年相比減少2.62萬元，下降31.87%,下降的主要原是公務(wù)公車維修費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.12萬元，占27.53%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.58萬元，占72.47%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.12萬元，全年共接待來訪團(tuán)組68個(gè)，來賓530人次，主要是綜合改革工作推進(jìn)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.58萬元，主要是公務(wù)用車維修、充油卡、ETC等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年懷化市供銷合作社在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）本部門預(yù)算績效管理開展情況

1、在原相對健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

2、貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定，執(zhí)行公函接待和審批制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍和次數(shù)，嚴(yán)禁大吃大喝、鋪張浪費(fèi)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等行政支出。按照財(cái)政要求對部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示。

3、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

4、車輛管理方面，所有公車實(shí)行定點(diǎn)維修、統(tǒng)一加油和統(tǒng)一報(bào)廢制度，公車使用執(zhí)行派車單制度，節(jié)假日公車統(tǒng)一停放在指定位置

（二）績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（1）基層供銷體系建設(shè)有新發(fā)展

基層社建設(shè)步伐不斷加快，管理不斷強(qiáng)化。自供銷合作社綜合改革以來，采取“空白抓創(chuàng)建、分散抓整合、薄弱抓鞏固、達(dá)標(biāo)抓提高”的方式，不斷強(qiáng)化基層社建設(shè)升級(jí)改造。截至2018年底，全市已建鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社87家，村級(jí)綜合服務(wù)社587家。洪江市籌集67萬元對托口、雪峰、硤洲、灣溪等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社實(shí)施升級(jí)改造，對20個(gè)領(lǐng)辦的專業(yè)合作社在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面給予資金支持，取得了較好成效。會(huì)同縣社成立股份合作社，直接參與農(nóng)民種植魔芋、中藥材，促進(jìn)供銷扶貧 ，發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已完成2個(gè)共130畝魔芋種植基地建設(shè)，直接為貧困戶增加收入20余萬元。

（2）經(jīng)營服務(wù)體系建設(shè)有新突破

一是惠農(nóng)綜合服務(wù)工程建設(shè)初見成效。全市供銷系統(tǒng)大力開展“縣、鄉(xiāng)、村”三級(jí)惠農(nóng)綜合服務(wù)體系建設(shè)，通過爭取省級(jí)惠農(nóng)綜合服務(wù)工程示范縣項(xiàng)目資金支持，加快構(gòu)筑縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)惠農(nóng)綜合服務(wù)體系。到2018年底，全市13個(gè)縣市區(qū)社均成立惠農(nóng)服務(wù)公司，共發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心126家。為全市廣大農(nóng)民及農(nóng)民合作社、專業(yè)大戶提供金融、技術(shù)、信息、管理、農(nóng)資直供、產(chǎn)品直銷等綜合服務(wù)，提升了供銷合作社為農(nóng)服務(wù)能力，新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)逐步形成。二是農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好。全市13個(gè)縣市區(qū)社均成立了電子商務(wù)公司，村級(jí)電商服務(wù)站點(diǎn)達(dá)到587個(gè)。把商業(yè)供銷學(xué)校確定為全市農(nóng)村電子商務(wù)培訓(xùn)基地，去年開展農(nóng)村電商人才培訓(xùn)3次，累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)600余人次，為全市農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展提供了人才保障。三是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)初具規(guī)模。市級(jí)農(nóng)合會(huì)發(fā)展會(huì)員100余家，其中團(tuán)體會(huì)員71家；有12個(gè)縣市區(qū)也相繼成立了農(nóng)合會(huì)，發(fā)展會(huì)員5.3萬人，強(qiáng)化了農(nóng)合會(huì)的合縱連橫作用。2018年，通道縣農(nóng)合會(huì)免費(fèi)為全縣龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和種養(yǎng)大戶建立各種名、優(yōu)、特、新產(chǎn)品宣傳相冊，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)照片2680張，農(nóng)產(chǎn)品供求信息1萬余條次。四是農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用充分顯現(xiàn)。供銷合作社在農(nóng)藥、化肥、種子等方面發(fā)揮穩(wěn)定器作用，麻陽等縣推行農(nóng)資淡季儲(chǔ)備財(cái)政貼息制度，市場占有率不斷提高，農(nóng)民買到了更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的農(nóng)資 ，供銷社形象不斷提升。

（3）服務(wù)“三農(nóng)”工作有新方式。

一是積極推進(jìn)“品牌強(qiáng)農(nóng)、產(chǎn)銷對接”戰(zhàn)略。依托供銷e家平臺(tái)，與淘寶、京東等國內(nèi)知名電商平臺(tái)開展深度合作，推動(dòng)貧困地區(qū)特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走出懷化、走向全國。2018年，沅陵碣灘茶、芷江鴨、麻陽黃桃、通道木耳、靖州茯苓、會(huì)同魔芋、洪江薯粉、溆浦瑤茶等306個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品在電商平臺(tái)銷售。新晃縣電商運(yùn)營中心加強(qiáng)與相關(guān)企業(yè)對接，先后與13家企業(yè)達(dá)成銷售區(qū)域特色農(nóng)產(chǎn)品合作協(xié)議，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)交易額100余萬元。靖州縣供銷社連續(xù)5年承擔(dān)楊梅促銷工作，建立網(wǎng)上銷售商城，2018年累計(jì)銷售楊梅6.58億元。二是大力開展節(jié)會(huì)銷售。幫助農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品，助力脫貧攻堅(jiān)。市供銷社多次組織全市涉農(nóng)企業(yè)參加北京、上海、沈陽、?？凇㈤L沙等地農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)，大力推介一批知名農(nóng)產(chǎn)品。去年3月，經(jīng)過市供銷合作社推介，麻陽冰糖橙成為全國人代會(huì)會(huì)議用果。去年5月，由市政府副市長楊林華同志帶隊(duì)，市供銷合作社組織17家企業(yè)參加了2018年上海全國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)。去年9月，市供銷社組織全市37家企業(yè)320余種農(nóng)產(chǎn)品參加2018年第四屆中國果業(yè)品牌大會(huì)，獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，芷江縣社獼猴桃、冬桃喜獲金獎(jiǎng)。去年12月，市供銷社代表湖南省組團(tuán)參展海南冬交會(huì)，麻陽縣常務(wù)副縣長廖圓熙帶領(lǐng)縣供銷社參展，展區(qū)的總?cè)肆髁窟_(dá)30萬人次，實(shí)現(xiàn)線上銷售20萬余元。剛當(dāng)選的全國供銷總社黨組成員、理事會(huì)副主任王偉到懷化展位巡館時(shí)，對麻陽冰糖橙、山下紅蜜桔、懷化碣灘茶給予高度評(píng)價(jià)。三是創(chuàng)新“三農(nóng)”服務(wù)工作。經(jīng)市委常委會(huì)議研究同意，啟動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資金“撥改投”工作。目前正在走程序以市政府名義下發(fā)“撥改投”實(shí)施方案。辰溪縣社積極探索“三位一體”試點(diǎn)，組織7家專業(yè)社成立了孝坪鎮(zhèn)千里坪無公害種植專業(yè)社聯(lián)合社，覆蓋3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，入社農(nóng)戶2100余戶，面積6000余畝。沅陵縣以王家?guī)X養(yǎng)雞專業(yè)社為主體組建社員制、封閉性的資金互助社，成為全省農(nóng)村合作金融發(fā)展“第一個(gè)吃螃蟹”縣；鶴城區(qū)社探索設(shè)立企業(yè)發(fā)展基金，從資金實(shí)力較強(qiáng)的直屬企業(yè)物資回收公司籌資，為急需資金的供銷系統(tǒng)企業(yè)借貸融資，提高了供銷系統(tǒng)企業(yè)資金的使用效率。溆浦縣社以農(nóng)飛客農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司為龍頭，探索“供銷合作社+涉農(nóng)龍頭企業(yè)+種糧大戶”規(guī)?；F(xiàn)代化經(jīng)營模式，采取大田托管、代耕代種、股份合作、以銷定產(chǎn)等多種方式，去年托管面積達(dá)1.5萬畝，提高農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)能力。

（4）社有資產(chǎn)監(jiān)管有新要求。

一是抓好企業(yè)安全維穩(wěn)工作。認(rèn)真排查本系統(tǒng)不穩(wěn)定因素和安全隱患，把責(zé)任落實(shí)到人到事，嚴(yán)防安全事故、群體性事件和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。建立快速反應(yīng)機(jī)制，積極穩(wěn)妥地應(yīng)對和處置各類突發(fā)事件，力爭把問題消除在萌芽狀態(tài)，全年未發(fā)生安全事故。二是強(qiáng)化社屬企業(yè)監(jiān)督檢查。按照事前、事中、事后三個(gè)環(huán)節(jié)，對財(cái)政投入項(xiàng)目資金實(shí)施全過程監(jiān)督。分別對中方縣果品產(chǎn)業(yè)融合改擴(kuò)建項(xiàng)目和辰溪縣12000畝土地托管項(xiàng)目進(jìn)行督促檢查，緊盯施工過程的每個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。加強(qiáng)對直屬企業(yè)運(yùn)營、負(fù)債和損益、經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行監(jiān)督。全年審計(jì)了生資、儲(chǔ)運(yùn)、國貿(mào)公司2015年-2017年的財(cái)務(wù)狀況，共審計(jì)出相關(guān)問題10項(xiàng)，提出審計(jì)意見12項(xiàng)，促進(jìn)了社有企業(yè)規(guī)范運(yùn)行，防范財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)。按照全國供銷總社章程要求，對全市供銷系統(tǒng)社有企業(yè)資產(chǎn)屬性進(jìn)行監(jiān)督管理，有效防止縣市區(qū)供銷社社屬企業(yè)的資產(chǎn)流失，防范了“蝴蝶效應(yīng)”產(chǎn)生和擴(kuò)大，確保社有資產(chǎn)不受損及保值增值。三是抓好不良資產(chǎn)統(tǒng)籌保險(xiǎn)。為降低社有資產(chǎn)受損風(fēng)險(xiǎn)，市供銷合作社與市人保公司合作，對全市6個(gè)縣市區(qū)供銷社和4家直屬企業(yè)近5000萬元的社有資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌保險(xiǎn)，為全市供銷系統(tǒng)資產(chǎn)保駕護(hù)航。四是對社有資產(chǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。掌握了市供銷社自身家底，防止了社有資產(chǎn)流失。

（5）歷史遺留問題化解有新成效。

去年國甫書記、紹業(yè)市長、揚(yáng)平常務(wù)副市長、林華副市長多次聽取供銷社工作匯報(bào)，推動(dòng)解決了一批供銷合作社實(shí)際問題。全年召開市委常委會(huì)會(huì)議1次、市政府專題會(huì)議2次，專題研究供銷社工作。一是糾正了法院對國貿(mào)大廈的錯(cuò)誤執(zhí)行裁定。通過不懈努力，懷化市中級(jí)人民法院啟動(dòng)院長發(fā)現(xiàn)程序，對案件進(jìn)行了復(fù)查，并于2018年12月28日作出“撤銷2000年4月27日的執(zhí)行裁定”的裁定。二是解決了困擾14年的國貿(mào)大廈社保問題。今年底由市政府協(xié)調(diào)落實(shí)，在市水務(wù)投資公司借資600萬元補(bǔ)繳了123名職工社保欠費(fèi)，免交了1231萬元社保滯納金。三是解決了困擾9年的干部職工回遷安置問題。市社與市城投公司磋商，采取實(shí)物安置與貨幣安置相結(jié)合的方式，基本解決了職工的安置問題。四是開展全市系統(tǒng)財(cái)務(wù)掛賬清理工作，掌握了供銷社債務(wù)情況。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.17萬元，比2017年減少112.27萬元，下降53.60%。主要原因是：上年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助支出72.00萬元，農(nóng)資淡季儲(chǔ)備貼息支出50.00萬元，2018年無此項(xiàng)支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0量、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年決算公開數(shù)據(jù)