發布時間：2019-02-13 16:41 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市供銷合作聯合社是懷化市供銷合作社的聯合組織，根據市人民政府授權，對全市供銷合作社負有指導、協調、監督和服務的職責。主要職責：
1.貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。
2.研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。
3.根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作，發展農村電子商務。
4.指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。
5.指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。
6.指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。
7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。
8.指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。
9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
懷化市供銷合作社作為一級部門預算單位，內設科室有六個科室，分別為：辦公室 、財務科、合作安全科 、經貿發展科、農村電子商務科、監督審計科（監事會辦公室）、人事科。
二、部門預算單位構成
懷化市供銷合作社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市供銷合作社本級。
三、部門收支總體情況
2019年本級部門預算情況如下：
（一）收入預算，2019年年初預算數489.15萬元，其中，一般公共預算撥款489.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少73.48萬元，下降13.57%。主要原因是本年無以前年度結余，同時機關養老保險上年由預算撥付，本年由社保撥付。
（二）支出預算，2019年年初預算數489.15萬元，其中，主要是社會保障和就業支出58.08萬元，商業服務等支出431.07萬元。支出較去年減少73.48 萬元，下降13.57%，主要原因是上年結轉資金減少，機關養老保險撥付口徑改變，未列支出，本年支出相應減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為489.15萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為374.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資97.56萬元、津貼補貼67.78萬元、獎金14.13萬元，職工基本醫療保險繳費7.00萬元，其他社會保障繳費2.00萬元；辦公費13.00萬元、郵電費3.00萬元、差旅費16.00萬元、公務接待費6.00萬元，工會經費9.95萬元，福利費4.88萬元，公務用車運行維護費6.00萬元，其他交通費用25.15萬元，其他商品和服務支出18.86萬元，離休費10.9萬元，退休費39.32萬元，撫恤金3.50萬元，生活補助3.12萬元，獎勵金1萬元，其他對個人和家庭的補助支出4萬元，辦公設備購置1萬元等。
（二）項目支出：2019年年初預算數為115.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：電子商務平臺費支出15.00萬元，主要用于支付湖南供銷電子商務平臺服務費；供銷社綜合改革經費支出100.00萬元，主要用于辦公費、差旅費、會議費、培訓費、其他商品和服務支付等方面。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年懷化市供銷合作社部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為26.40萬元，其中，公務接待費20.40萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少3.60萬元，下降12%，主要因為公務接待費用壓減15%。
（二）機關運行經費
2019年懷化市供銷合作社部門機關運行經費一般公共預算撥款102.84萬元，比2018年預算數減少14.93萬元，下降12.67%，主要因為壓減辦公費、差旅費等。主要用于：辦公費支出13.00萬元，郵電費支出3.00萬元，差旅費支出16.00萬元，公務接待費支出6萬元，工會經費9.95萬元，福利費支出4.88萬元，公務用車運行維護費支出6.00萬元，其他交通費用支出25.15萬元，其他商品和服務支出18.86萬元等。
（三）政府采購情況
2019年懷化市供銷合作社政府采購預算總額6.00萬元，其中，政府采購貨物預算6.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出489.15萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出135.00萬元，其中專項工作經費20.00萬元，綜合改革專項經費100.00萬元，電子商務平臺費15.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
