一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

懷化市供銷合作社是懷化市供銷合作社的聯合組織，根據市人民政府授權，對全市供銷合作社負有指導、協調、監督和服務的職責。主要職責：

（一）貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。

（二）研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

（三）根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作，發展農村電子商務。

（四）指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

（五）指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

（六）指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。

（七）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

（八）指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

（九）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市供銷合作社作為一級部門預算單位，內設科室有六個科室，分別為：辦公室 、財務科、合作安全科 、經貿發展科、農村電子商務科、監督審計科（監事會辦公室）、人事科。

二、部門預算單位構成

懷化市供銷合作社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市供銷合作社本級。

三、部門收支總體情況

2018年本級部門預算情況如下：

（一）收入預算，2018年年初預算數562.63萬元，其中，一般公共預算撥款541.44萬元，上年度結轉資金21.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少59.47 萬元，主要原因是上年度結轉資金減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數562.63萬元，其中，主要是社會保障和就業支出138.49萬元，商業服務等支出424.14萬元。支出較去年減少59.47 萬元，主要原因是上年結轉資金減少，本年支出相應減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為541.44萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為541.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為135萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：電子商務平臺費支出15萬元，主要用于其他工資福利支出、辦公經費等方面；供銷社綜合改革經費支出100萬元，主要用于辦公費、差旅費等方面；基層社組織體系建設支出20萬元，主要用于基層組織體系恢復。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市供銷合作社一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為30萬元，其中，公務接待費24萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市供銷合作社機關運行經費一般公共預算撥款117.77萬元，比2017年預算數減少95.42萬元，下降44.75%，主要因為上年棚戶區改造資金支出較大，本年無此項支出。主要用于：辦公費支出，19萬元；差旅費支出，30萬元；其他交通費支出，21.19萬元；會議費支出，10萬元；培訓費支出，10萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市供銷合作社政府采購預算總額5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。