發布時間：2020-02-07 09:16 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1. 部門收支總表
2. 部門收入總表
3. 部門支出總表
4. 財政撥款收支總表
5. 一般預算支出表
6. 一般預算基本支出表
7. 三公經費預算表
8. 政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市發展和改革委員會擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。組織擬訂綜合性產業政策。推動實施創新驅動發展戰略。跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。擬訂并組織實施全市能源發展戰略、規劃和政策，推進全市能源體制改革，協調相關重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定少數由市級管理的重要商品、服務價格和重要收費標準。指導和協調全市公共資源交易平臺建設，牽頭組織監督公共資源交易活動。會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。承擔湘西地區開發、推進“一帶一路”建設、推動長江經濟帶發展等市級議事協調機構的有關具體工作。研究提出全市糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食市場體系建設與發展規劃，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準,制定有關技術規范并監督執行。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
懷化市發展和改革委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規和體制改革綜合科、國民經濟綜合和服務業科、固定資產投資科、經貿外資科、農村經濟科、市價格成本調查隊、市招標投標管理辦公室、市重點建設項目事務中心等29個內設機構，核定機關行政編制44名，機關后勤服務全額撥款事業編制5名。
市經濟建設投資公司作為二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、經理室、計劃發展室、財務室。
二、部門預算單位構成
納入2020年懷化市發展和改革委員會部門預算編制范圍的預算單位包括：
懷化市發展和改革委員會部門本級，市經濟建設投資公司（二級部門）。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數1767.46萬元，其中，一般公共預算撥款1767.46萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較去年減少104.37萬元，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少79.25萬元，經費撥款減少25.12萬元。
（二）支出預算，2020年年初預算數1767.46萬元，其中，工資福利支出892.32萬元，商品和服務支出757.34萬元，對個人和家庭的補助117.8萬元。支出較去年減少104.37萬元，主要原因是財政按要求壓減支出，其中商品和服務支出減少116.04萬元。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款支出為1442.66萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1442.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資519.32萬元、津貼補貼212.15萬元、獎金43.27萬元，績效工資107.58萬元，其他工資福利支出10萬元；退休費112.65萬元，生活補助5.15萬元；辦公費35萬元、差旅費15萬元、維修(護)費5萬元、公務接待費36萬元、公務用車運行維護費41萬元、其他交通費用68.68萬元、工會經費10.39萬元、福利費25.97萬元、其他商品和服務支出195.5萬元；
（二）項目支出：2020年年初預算數為324.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：“十四五”規劃編制及項目前期工作經費支出245萬元，主要用于“十四五”規劃編制、項目前期日常工作等方面；項目評審經費支出50萬元，主要用于懷化市政府投資項目評審中心評估評審方面；信用體系建設支出29.8萬元，主要用于信用體系建設宣傳。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年懷化市發展和改革委員會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為103.6萬元，其中，公務接待費71.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費32.2萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少44.4萬元，下降30%，主要因為財政按要求壓減支出且公務用車減少。
（二）機關運行經費
2020年懷化市發展和改革委員會部門機關運行經費一般公共預算撥款432.54萬元，比2019年預算數減少122.73萬元，下降17.36%，主要因為按要求壓減一般性支出。主要用于：辦公費支出，35萬元；差旅費支出，15萬元；維修（護）費支出，5萬元；公務接待費支出，36萬元；工會經費支出，10.39萬元；福利費支出，25.97萬元；公務用車運行維護費支出，41萬元；其他交通費用68.68萬元；其他商品和服務支出195.5萬元。
（三）政府采購情況
2020年懷化市發展和改革委員會政府采購預算總額229.8萬元，其中，政府采購貨物預算29.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算200萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1767.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出324.8萬元，其中“十四五”規劃編制及項目前期工作經費245萬元，項目評審經費支出50萬元，主要用于懷化市政府投資項目評審中心評估評審方面；信用體系建設支出29.8萬元，主要用于信用體系建設宣傳。全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車7輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
截至2019年12月31日，無50萬元以上的專用設備。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，本部門會議費預算9萬元，具體為：項目工作申報、規劃類會議，擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃、落實重大任務以及相關政策等，預計參會人數總計415人，總預算5.8萬元；易地扶貧搬遷會議，內容為易地扶貧搬遷，預計參會人數總計143人，預算2萬元；糧食類會議，內容為全市糧食工作，預計參會人數總計86人，預算1.2萬元。
2.2020年，本部門培訓費預算6.4萬元，具體為：糧食工作培訓，內容為糧食調查申報等，預計人數50人，預算1.6萬元；農產品成本調查培訓，內容為全市農產品價格成本調查，預計人數50人，預算1.6萬元；價格信息采集培訓，內容為全市價格信息采集申報，預計人數50人，預算1.6萬元；易地扶貧搬遷，預計參會人數總計50人，預算1.6萬元。
3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
