懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算公開

目錄

第一部分  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

市發(fā)改委主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略；加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控；綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；引導(dǎo)和調(diào)控市場；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展；組織實(shí)施國家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡稱“市發(fā)改委”）系市人民政府組成單位，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)科、國民經(jīng)濟(jì)綜合和服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科懷化市價(jià)格監(jiān)督檢查局、懷化市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、市招投標(biāo)管理辦公室、懷化市價(jià)格認(rèn)證中心等28個(gè)科室。

    （二）決算單位構(gòu)成。此部門決算包含懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)和懷化市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司。

第二部分  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算表

部門決算公開表格共8張，包括《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）。

第三部分  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度我委年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.31萬元，本年收入合計(jì)2625.48萬元，收入總計(jì)2841.8萬元；2018年度支出合計(jì)2743.18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.62萬元，支出總計(jì)2841.8萬元。收、支總計(jì)與上年相比減少215.66萬元，減少7.05%。減少的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余相比去年減少了373.64萬元。

二、收入決算情況說明

2018年度我委收入合計(jì)2625.48萬元，其中財(cái)政撥款收入2567.78萬元，占全部收入的97.8%，其他收入57.7萬元，占全部收入的2.2%。

三、支出決算情況說明

2018年度我委支出合計(jì)2743.18萬元，其中基本支出2322.98萬元，占全部支出的84.68%，項(xiàng)目支出420.2萬元，占全部支出的15.32%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度我委財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212.03萬元，本年財(cái)政撥款收入合計(jì)2567.78萬元，財(cái)政撥款收入總計(jì)2779.81萬元；2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2681.34萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.46萬元，支出總計(jì)2779.81萬元。收、支總計(jì)與上年相比減少277.55萬元，減少9.08%。減少的主要原因是2018年年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)相比去年減少了377.83萬元，財(cái)政撥款收入相比去年增加了100.26萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度我委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出2623.62萬元，占本年支出的94.38%，與上年相比增加22.81萬元，增加0.88%，增加的主要原因是年中財(cái)政追加了行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）支出和其他一般公共服務(wù)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度我委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2623.62萬元，其中基本支出2203.42萬元，占比83.98%；項(xiàng)目支出420.2萬元，占比16.02%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度我委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1991.05萬元，2018年度我委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2623.62萬元，完成了年初預(yù)算的131.77%。具體情況如下：2010401行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）支出相比年初預(yù)算增加了333.89萬元，增加的主要原因是年中人員工資提高，且財(cái)政補(bǔ)發(fā)了調(diào)整后的工資補(bǔ)差人員經(jīng)費(fèi)支出增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使經(jīng)費(fèi)支出增加。2010402一般行政管理事務(wù)支出相比年初預(yù)算減少了349.75萬元。主要原因是預(yù)算科下達(dá)經(jīng)費(fèi)其中200萬元由2010402調(diào)整至2010499，年中財(cái)政撥我委非稅執(zhí)收成本。2010408物價(jià)管理支出相比年初預(yù)算減少了90.45萬元。主要原因是預(yù)算科下達(dá)經(jīng)費(fèi)由2010408調(diào)整至2010499。2010450事業(yè)運(yùn)行支出相比年初預(yù)算增加了152.38萬元。2019999其他一般公共服務(wù)支出相比年初預(yù)算增加了270.61萬元。增加的主要原因是財(cái)政撥單位人員2018年績效獎(jiǎng)及綜治獎(jiǎng)250.25萬元，年中財(cái)政撥湘南、大湘西片區(qū)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)經(jīng)費(fèi)8.08萬元。2080501歸口管理的行政單位離退休支出相比年初預(yù)算減少了125.1萬元。主要原因是財(cái)政將離退休人員工資在功能分類2080502下發(fā)放。2080502事業(yè)單位離退休支出相比年初預(yù)算增加了145.39萬元。主要原因是財(cái)政發(fā)放了我委離退休人員工資。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出相比年初預(yù)算減少了168.8萬元。主要原因是除了年初結(jié)轉(zhuǎn)外，財(cái)政去年未將養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分撥付到單位。2101301 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出相比年初預(yù)算增加了2萬元。增加的原因是當(dāng)年收到財(cái)政撥個(gè)人醫(yī)療救助款2萬元。2119901 其他節(jié)能環(huán)保支出相比年初預(yù)算增加了4.25萬元。增加的主要原因是2017年節(jié)能環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)4.25萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2018年使用。2130599其他扶貧支出相比年初預(yù)算增加了220.24萬元。主要原因是財(cái)政年中撥付易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)120萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)103.98萬元。2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加了3萬元。增加的原因是年中收到財(cái)政撥付的產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

我委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2203.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1660.85萬元，占比75.38%；公用經(jīng)費(fèi)542.56萬元，占比24.62%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

我委2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為166萬元,支出決算為63.42萬元，完成預(yù)算的38.2%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為120萬元，支出決算為24.56萬元，完成預(yù)算的20.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我委嚴(yán)控接待費(fèi)支出。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為46萬元，支出決算為38.85萬元，完成預(yù)算的84.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我委嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

我委2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出63.42萬元，與上年相比，減少26.97萬元，降低29.84%，減少的原因是相比上年我委嚴(yán)控車輛維修經(jīng)費(fèi)及車輛通行費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出上年數(shù)為0萬元，決算為0萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為38.85萬元，與上年相比減少7. 11萬元，減少15.47%，減少的主要原因是我委嚴(yán)控車輛維修等交通運(yùn)行費(fèi)用的支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.56萬元，與上年相比減少19.87萬元，減少44.72%，減少的主要原因是我委厲行節(jié)約嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.56萬元，占38.74%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為38.85萬元，占61. 26%，其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.56萬元，全年共接待來訪團(tuán)組約212個(gè)，來賓1270人次。主要是聯(lián)系項(xiàng)目前期、物價(jià)等工作發(fā)生的接待支出。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為38.85萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.85萬元，主要是車輛維修、車輛保險(xiǎn)及車輛油料費(fèi)等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。

3、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度我委政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為57.72萬元，2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0元，2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57.72萬元，其中基本支出57.72萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

2018年我委按照懷化市財(cái)政局要求實(shí)行“整體部門預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、“政府采購”預(yù)算公開制度，有效控制了基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出沒有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，市發(fā)改委2018年度評(píng)價(jià)得分為91分。

根據(jù)2018年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：本年預(yù)算配置控制較好。預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除政策性工資預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況；投入進(jìn)度正常；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算。預(yù)算管理方面，建立了《預(yù)決算管理辦法》，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

http://m.chongshemp.com/fgw/c100581/201904/77740053578343d7a3538506a9d871a4.shtml（績效評(píng)價(jià)附件）

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出542.56萬元，比2017年增加356.83萬元。主要原因是：與2017年統(tǒng)計(jì)口徑不同，一般公共撥款基本支出中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額159萬元，其中：政府采購服務(wù)支出159萬元,政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額159萬元，占政府采購服務(wù)金額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額159萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛10輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)2018決算公開表