（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為205.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為205.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資94.32萬元、津貼補(bǔ)貼0.07萬元、辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)2萬元、水電費(fèi)5萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支無項(xiàng)目支出。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.82萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.07萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.75萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少3.53萬元，下降9.99%，主要將公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)調(diào)減了1.78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)指標(biāo)調(diào)減了1.75萬元，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，開源節(jié)流。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款49.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加19.14萬元，提高63.8%，主要因?yàn)楸灸甓葘④囇a(bǔ)放在商品和服務(wù)支出的其他交通費(fèi)用。主要用于：辦公費(fèi)支出，5萬元；印刷費(fèi)支出，2萬元；水費(fèi)支出，2.5萬元；電費(fèi)支出，2.5萬元；郵電費(fèi)支出，1萬元；差旅費(fèi)支出，2萬元；會(huì)議費(fèi)支出，0.5萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出，2萬元；公務(wù)接待費(fèi)，1萬元；其他交通費(fèi)用，17.34萬元；其他商品和服務(wù)支出，5.5萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年××政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出409.29萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位無價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。(因公車改革，我單位公務(wù)用車已被收回，手續(xù)已辦完，但資產(chǎn)還沒注銷，財(cái)務(wù)賬面上還存在。)

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，具體會(huì)議內(nèi)容、參會(huì)人數(shù)待定。

2.本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，具體培訓(xùn)內(nèi)容、預(yù)計(jì)人數(shù)待定。

3.本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表（詳見附件表）

 懷化市國有土地上房屋征收辦2021年度部門預(yù)算公開表