2019年度懷化市國有土地上房屋征收辦公室部門決算

目錄

第一部分 懷化市國有土地上房屋征收辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

懷化市國有土地上房屋征收辦公室概況

一、部門職能職責

根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

（一）貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套政策；負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。

（二）負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。

（三）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。

（四）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。

（五）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。

（六）負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

（七）負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。

（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位，內設科室為：財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。

（二）決算單位構成。本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。

  

第二部分

部門決算表

共8張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

(見附表)

第三部分

2019年度部門決算情況

說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度全年收入為451.69萬元，與上年相比，增加44.19萬元，增長了10.84%，主要因為本年度重點項目較上年有所增加，征收工作經費相應增加。

2019年度全年支出433.68萬元，與上年相比，減少92.05萬元，降低了17.51%，主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度全年收入451.69萬元，其中：財政撥款收入451.69萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度全年支出433.68萬元，其中：基本支出433.68萬元，占比100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入451.69萬元，與上年相比，增加44.19萬元，增長了10.84%，主要因為本年度重點項目較上年有所增加，征收工作經費相應增加。

2019年度財政撥款支出433.68萬元，與上年相比，減少92.05萬元，降低了17.51%；年初預算數468.72萬元，預決算差異率8.08%，主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出433.68萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少92.05萬元，降低了17.51%，主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出433.68萬元，占比100%。主要用于以下方面：一般公共服務支出170.88萬元，社會保障和就業支出30.1萬元，衛生健康支出11.35萬元，城鄉社區支出221.36萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為468.72萬元，支出決算數為433.68萬元，完成年初預算的92.52%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為170.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是該支出為財政追加預算的支出項目。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是本年度增加1人退休，并且本年度發生的離退休人員一次性春節補助未納入年初預算，該支出為財政追加預算的支出項目。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度開始社保移交稅務局征收，財政全額撥款人員單位部分的養老保險由財政下達額度給單位自行繳納，未納入年初預算，該支出為財政追加預算的支出項目。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度開始社保移交稅務局征收，財政全額撥款人員單位部分的基本醫療保險由財政下達額度給單位自行繳納，未納入年初預算，該支出為財政追加預算的支出項目。

5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為145.22萬元，支出決算為201.06萬元，完成年初預算數的138.45%，決算數大于年初預算數的主要原因是該支出為財政追加預算的支出項目。

6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為323.5萬元，支出決算為20.3萬元，完成年初預算數的6.28%，決算數小于年初預算數的主要原因是財政下達的預算撥款功能分類調劑到其他分類。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出433.68萬元，其中：人員經費380.43萬元，占比87.72%,主要包括基本工資、獎金、績效工資等；公用經費53.25萬元，占比12.28%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2019年度“三公”經費支出2.5萬元，年初預算數50.5萬元，預決算差異率95.05%，其中：

因公出國（境）費0萬元，年初預算數0萬元，預決算差異率0。

公務用車購置及運行維護費2.5萬元，年初預算25萬元，預決算差異率90%，形成預決算差異的主要原因是我單位最大力度規范公車的使用，嚴格執行年初預算，節約資源，做到不浪費、不亂用。

公務接待費0萬元，年初預算數25.5萬元，預決算差異率100%，形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出，認真執行有關政策。

本部門2019年度“三公”經費支出2.5萬元，與上年相比，減少4.45萬元，降低了64.03%，主要是因為本年度我單位在征收任務工作中，盡量減少公務用車使用次數，盡管征收一線工作人員多次趕赴拆遷項目現場與拆遷戶洽談，各項目分管領導也常參與拆遷現場的指導與監督，但始終堅持厲行節約原則，節源開流。其中：因公出國（境）費0萬元0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費2.5萬元，與上年相比，減少4.45萬元，降低了64.03%,主要是我單位加大力度規范公務用車的使用，比如油卡充值定額、車輛維修定點等；公務接待費0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.5萬元，占100%。其中：

1.本部門2019年度因公出國（境）組團0個；

    2.本部門公務接待0批次，接待人數為0人。

3.公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，主要是公車維護支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛（公車改革，車輛手續已辦，但還未到資產科進行資產處置）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2019年度無政府性基金預算收入、支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年度預算績效情況說明見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出53.25萬元，與上年相比，降低了125.37萬元，下降了70.19%。主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；全年無節慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019 年度政府采購支出總額0.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

政府采購貨物支出主要是購置辦公用電腦、打印復印機、辦公桌椅及各種文件柜類等。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，定點服務單位采購。

（四）國有資產占用情況

截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，一般公務用車5輛。（公車改革，車輛手續已辦，但還未到資產科進行資產處置。）

第四部分

名詞解釋

一、名詞解釋

1、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

    2、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。  

    3、公務用車購置支出：是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

    4、公務用車運行維護費支出：是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

5、公務接待費支出：是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

一、公開表格

公開表格附后。

二、2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年，我單位全力推動城市重點項目建設國有土地上房屋征收工作。一是加強征收計劃管理。及時受理審批、下達任務計劃。二是強化市區房屋征收的統一監管。向各征收項目派出工作組全程參與、全程指導、全程監督，積極貫徹“服務、指導、監管、推進”的工作方法，確保了各次昂木征收工作依法、快速、有序推進。三是堅持依法征收。嚴格落實征收補償方案審核及征收補償協議備案工作；及時歸集、審核、撥付征收補償資金；加強征收評估管理，建立（更新）全市房地產價格評估機構備選庫，確保房屋征收評估工作依法、公平、公正。2019年，懷化市區主要實施中鐵五局六公司家屬區、市交警支隊家屬區和錦溪小學擴建新的國有土地上房屋項目3個，繼續實施上年度未完成的征收項目8個，對國有土地上房屋征收安置遺留問題進行攻堅克難。全年共簽訂征收補償協議1208戶、面積10.87萬平方，拆除被征收房屋2.3萬平方，歸集、撥付征收補償資金10.8億元。

全年先后開展結對幫扶專項活動6次，為23戶幫扶對象捐送慰問資金6900元、食用油69桶、大米46袋、被褥23床，開展扶貧知識專項培訓2次。截至目前，責任村共脫貧43戶176人，脫貧率94%，今年計劃全面脫貧摘帽。整體工作情況如下：

一、懷化市國有土地上房屋征收辦公室為正處級事業單位（一級預算單位），無二級單位。截至2019年12月31日，全額事業編20人，自收自支編8人，聘用人員2人，退休3人。

二、2019年我單位整體預算收入為451.69萬元，其中：財政撥款收入451.69萬元。

三、2019年我單位預算執行支出433.68萬元，其中，基本支出433.68萬元，項目支出0萬元。基本支出使用內容為人員支出和日常公用支出，包括工資福利支出373.19萬元、商品和服務支出52.4萬元、對個人和家庭的補助7.24萬元、其他資本性支出0.85萬元;項目支出0萬元。

（1）工資福利支出373.19萬元，主要是基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利。

（2）商品服務支出52.4萬元，主要是辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

（3）對家庭和個人的補助7.24萬元，主要是退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

（4）其他資本性支出0.85萬元，主要是辦公設備和專用設備的購置。

四、本部門2019年度“三公”經費支出2.5萬元，與上年相比，減少4.45萬元，降低了64.03%，主要是因為本年度我單位在征收任務工作中，盡量減少公務用車使用次數，盡管征收一線工作人員多次趕赴拆遷項目現場與拆遷戶洽談，各項目分管領導也常參與拆遷現場的指導與監督，但始終堅持厲行節約原則，節源開流。其中：公務用車購置及運行維護費2.5萬元，與上年相比，減少4.45萬元，降低了64.03%；公務接待費0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長率為0。

五、我單位2019年度未編制和批復預算績效目標，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。盡管如此，在單位日常開支中，我們始終堅持厲行節約、開源節流，嚴格按照年初預算執行。

懷化市國有土地上房屋征收辦公室2019年度部門決算公開表