發布時間：2020-02-07 17:13 信息來源：市財政局
懷化市國有土地上房屋征收辦2020年度
部門預算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。
（一）貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套政策；負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。
（二）負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。
（三）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。
（四）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。
（五）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。
（六）負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。
（七）負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。
（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位，內設科室為：財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數360.10萬元，其中，一般公共預算撥款195.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款165萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少108.62萬元，主要因為一般公共預算撥款收入減少，即在職人員中減少2人（退休），故財政撥款工資收入、公用支出都相應減少；納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少，因本年度開展的征收項目較去年減少，征收工作經費也相應減少。
（二）支出預算，2020年年初預算數360.1萬元，其中，一般公共預算撥款195.1萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款165萬元。支出較去年減少108.62萬元，主要因為，一方面一般公共預算撥款收入減少，即在職人員中減少2人（退休），故財政撥款工資支出、公用支出都相應減少；另一方面納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少，因本年度開展的征收項目較去年減少，征收工作經費也相應減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
第四部分 一般公共預算財政撥款收入支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為195.10萬元，其中，人員經費158.68萬元，公用經費36.42萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為195.10萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。人員經費支出158.68萬元，即工資福利支出，包含基本工資、津補貼、獎金等；公用經費支出36.42萬元，即商品服務支出，包含辦公費、印刷費、水電費、差旅費等。
（二）項目支出：2020年一般公共預算財政撥款收支無
項目支出。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為35.35萬元，其中，公務接待費17.85萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17.50萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少15.15萬元，下降30%，主要將公務接待費指標調減了7.65萬元，公務用車運行費指標調減了7.5萬元，嚴格控制“三公”經費的支出，開源節流。
（二）機關運行經費
2020年本部門機關運行經費一般公共預算撥款30萬元，比2019年預算數減少3.96萬元，下降11.66%，主要因為我單位嚴格控制各項開支，開源節流。主要用于：辦公費支出，5萬元；印刷費支出，2萬元；水費支出，2.5萬元；電費支出，2.5萬元；郵電費支出，1萬元；差旅費支出，2萬元；會議費支出，0.5萬元；培訓費支出，2萬元；公務接待費，1萬元；其他商品和服務支出，11.5萬元。
（三）政府采購情況
2020年本部門政府采購預算總額1萬元，其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四) 預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出360.10萬元，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五）國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛，單位無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。(因公車改革，我單位公務用車已被收回，手續已辦完，但資產還沒注銷，財務賬面上還存在。)
2.預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1、2020年本部門會議費預算0.5萬元，具體會議內容、參會人數待定。
2、2020年本部門培訓費預算2萬元，具體培訓內容、預計人數待定。
3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
八、公開附表
