懷化市國有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市國有土地上房屋征收辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市國有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市國有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分 公開附件

第一部分懷化市國有土地上房屋征收辦公室單位概況

一、部門職能職責

根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

（一）貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套政策；負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。

（二）負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。

（三）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。

（四）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。

（五）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。

（六）負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

（七）負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。

（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

（一）內設機構設置。市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位，內設科室為：財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。

（二）決算單位構成。市國有土地上房屋征收辦2018年部門決算匯總公開單位構成包括：市國有土地上房屋征收辦公室本級。

第二部分 懷化市國有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算表

一、2018年度部門決算表

共8張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

見附表:市征收辦2018年度部門決算公開表格

第三部分  懷化市國有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算情況說明

（一）關于2018年度收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年收入為407.5萬元，與上年相比，減少126.24萬元，降低了23.65%，主要因為本年度重點項目較上年減少，征收工作經費相應減少。

2018年度全年支出525.73萬元，與上年相比，減少23.26萬元，降低了4.24%，主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。

   （二）2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入407.5萬元，其中：財政撥款收入407.5萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出525.73萬元，其中：基本支出525.73萬元，占比100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入407.5萬元，與上年相比，減少126.24萬元，降低了23.65%，主要因為本年度重點項目較上年減少，征收工作經費相應減少。

2018年度財政撥款支出525.73萬元，與上年相比，減少23.26萬元，降低了4.24%，主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。本部門2018年度財政撥款支出525.73萬元，年初預算數577.12萬元，預決算差異率8.9%，形成差異的主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。

  （五）2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出525.73萬元，占本年支出比重100％，與上年相比，減少23.26萬元，降低了4.24%，主要原因是我單位嚴格控制日常開支，開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出。

    2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款全部用于基本支出525.73萬元，占比100%。主要是一般公共服務支出309.89萬元，占58.94％；城鄉社區支出215.84萬元，占41.06％。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算數為577.12萬元，支出決算數為525.73萬元，完成年初預算的91.1%，其中：

(1)一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為122.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該支出為財政追加預算的支出項目。

(2)一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為186.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該支出為財政追加預算的支出項目。

(3)城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為192.12萬元，支出決算為215.84萬元，完成年初預算的112.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度征收項目有所增加，相應的征收工作經費增加用于我單位的自收自支人員的工資福利支出。

（六）2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出525.73萬元，其中：人員經費341.34萬元，占比65%，主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等；公用經費182.39萬元，占比35%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費等。

（七）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出6.98萬元，年初預算數55萬元，預決算差異率87.31%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算數0萬元，預決算差異率0。公務用車購置費0萬元，年初預算數0萬元，預決算差異率0，本年未購置車輛。公務用車運行費6.95萬元，年初預算25萬元，預決算差異率72.2%，形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出，認真執行有關政策。公務接待費0.03萬元，年初預算數30萬元，預決算差異率99.9%，形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出，認真執行有關政策。

本部門2018年度“三公”經費支出6.98萬元，與上年相比，增加1.5萬元，增長了27.37%，主要是因為本年度我單位征收任務較繁重，公務用車使用相對頻繁，征收一線工作人員多次趕赴拆遷項目現場與拆遷戶洽談，各項目分管領導也常參與拆遷現場的指導與監督。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平；公車運行維護費6.95萬元，與上年相比，增加1.47萬元，增長了26.82%；公務接待費0.03萬元，與上年相比，增加0.03萬元，增長了100%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.03萬元，占0.42%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.95萬元，占99.57%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，本部門2018年度因公出國（境）組團0個；公務用車購置費及運行維護費支出決算6.95萬元，其中：公務用車購置費0萬元，運行維護費支出6.95萬元，年末公務用車保有量為5輛；公務接待費支出決算0.03萬元，公務接待1批次，接待人數為5人。

（八）2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預算收入、支出。

（九）關于2018年度預算績效情況說明

2018年城區共完成國有土地上房屋征收1148戶、12.3萬㎡，拆除被征收房屋3.5萬㎡，歸集、撥付征收補償資金5.1億元。與兩個樓盤的開發企業就團購房源進行了商談，簽訂12份《選供商品房用作安置房源的合作意向書》，提供不同戶型的房源420余套，有164戶被征收人與房源合作企業簽訂了購房協議，有15戶被征收人憑備案的補償協議享受了團購價格。全年先后開展結對幫扶專項活動6次，為23戶幫扶對象捐送慰問資金13800元、食用油和大米等物資3批次。多措并舉扶貧，已先后實施醫療扶貧6人、重大疾病扶貧3人、教育扶貧5人，教育扶貧5人。進一步加強村級組織建設，大力改變水、路、電、房和生態環境，實施危房改造4戶，易地扶貧搬遷3戶，實施村部樓、“美麗鄉村”入戶道路和美化亮化工程。加大經費支持力度，今年已撥付嘉鎮村駐村工作隊日常保障工作經費5萬元，解決扶貧資金30萬元。

（十）其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出178.62萬元，與上年相比，增加了60.98萬元，增長了51.84%。主要是本年度加大了對扶貧支出的力度，以及由于征收項目的開展，撥付給各社區的建設費、征收工作經費相應增加，以便于征收工作的推進。

2、一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0.12萬元，用于召開我單位房屋征收相關業務會議，人數31人，內容為學習國有土地上房屋征收相關政策及評估機構的選定；開支培訓費5.72萬元，用于開展學習房屋征收政策培訓，人數97人，內容為組織本單位工作人員以及各征收項目的一線工作人員學習國有土地上房屋征收最新法律政策，提高業務水平，做到依法征收、陽光征收；我單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此類開支。

3、政府采購支出情況說明。

本部門2018年度政府采購支出總額3.77萬元，其中：政府采購貨物支出3.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

政府采購貨物支出主要是購置辦公用電腦、打印復印機、辦公桌椅及各種文件柜類等。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，定點服務單位采購。

4、國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：領導干部用車0 輛、一般公務用車5 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

   2、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。  

   3、公務用車購置支出：是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

  4、公務用車運行維護費支出：是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

5、公務接待費支出：是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

             第五部分  公開附件

懷化市國有土地上房屋征收辦公室2018年度部門決算公開表