發布時間：2019-02-13 16:35 信息來源：市財政局
懷化市國有土地上房屋征收辦公室
2019年度部門預算公開說明
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。
（一）貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套政策；負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。
（二）負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。
（三）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。
（四）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。
（五）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。
（六）負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。
（七）負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。
（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位，內設科室為：財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算的匯總情況。
（一）收入預算，2019年年初預算數468.72萬元，其中，一般公共預算撥款173.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款295萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少108.4萬元，主要因為一般公共預算撥款收入減少，即在職人員中減少2人（退休），故財政撥款工資收入、公用支出都相應減少；納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少，因本年度開展的征收項目較去年減少，征收工作經費也相應減少。
（二）支出預算，2019年年初預算數468.72萬元，其中，基本支出468.72萬元，項目支出0萬元。支出較去年減少108.4萬元，主要因為，一方面一般公共預算撥款收入減少，即在職人員中減少2人（退休），故財政撥款工資支出、公用支出都相應減少；另一方面納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少，因本年度開展的征收項目較去年減少，征收工作經費也相應減少。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為173.72萬元，其中，人員經費139.76萬元，公用經費33.96萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為173.72萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。人員經費支出139.76萬元，即工資福利支出，包含基本工資、津補貼、獎金等；公用經費支出33.96萬元，即商品服務支出，包含辦公費、印刷費、水電費、差旅費等。
（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為50.5萬元，其中，公務接待費25.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少4.5萬元，下降8%，主要將公務接待費指標調減了4.5萬元。
（二）機關運行經費
2019年本部門機關運行經費一般公共預算撥款33.96萬元，比2018年預算數減少5.3萬元，下降13.5%，主要因為我單位嚴格控制各項開支，開源節流。主要用于：辦公費支出3.5萬元；印刷費支出3萬元；水費支出2.5萬元；電費支出2.5萬元；差旅費支出5萬元；會議費支出1萬元；公務接待費4萬元；工會經費支出1.56萬元；福利費支出3.9萬元；公車運行維護費支出7萬元。
（三）政府采購情況
2019年本部門政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四) 預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出468.72萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛，單位無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
八、公開附表
