懷化市國有土地上房屋征收辦公室

2019年度部門預算公開說明

    目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體，市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門，負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

（一）貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套政策；負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。

（二）負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。

（三）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。

（四）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。

（五）負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。

（六）負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

（七）負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。

（八）承辦市人民政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位，內設科室為：財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數468.72萬元，其中，一般公共預算撥款173.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款295萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少108.4萬元，主要因為一般公共預算撥款收入減少，即在職人員中減少2人（退休），故財政撥款工資收入、公用支出都相應減少；納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少，因本年度開展的征收項目較去年減少，征收工作經費也相應減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數468.72萬元，其中，基本支出468.72萬元，項目支出0萬元。支出較去年減少108.4萬元，主要因為，一方面一般公共預算撥款收入減少，即在職人員中減少2人（退休），故財政撥款工資支出、公用支出都相應減少；另一方面納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少，因本年度開展的征收項目較去年減少，征收工作經費也相應減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況

    2019年一般公共預算撥款收入為173.72萬元，其中，人員經費139.76萬元，公用經費33.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為173.72萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。人員經費支出139.76萬元，即工資福利支出，包含基本工資、津補貼、獎金等；公用經費支出33.96萬元，即商品服務支出，包含辦公費、印刷費、水電費、差旅費等。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元。

  五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為50.5萬元，其中，公務接待費25.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少4.5萬元，下降8%，主要將公務接待費指標調減了4.5萬元。

（二）機關運行經費

     2019年本部門機關運行經費一般公共預算撥款33.96萬元，比2018年預算數減少5.3萬元，下降13.5%，主要因為我單位嚴格控制各項開支，開源節流。主要用于：辦公費支出3.5萬元；印刷費支出3萬元；水費支出2.5萬元；電費支出2.5萬元；差旅費支出5萬元；會議費支出1萬元；公務接待費4萬元；工會經費支出1.56萬元；福利費支出3.9萬元；公車運行維護費支出7萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年本部門政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(四) 預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出468.72萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

   （五）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛，單位無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

八、公開附表

懷化市國有土地上房屋征收辦公室2019年度部門預算公開表