一、部門職責及機構設置情況 

懷化市國有土地上房屋征收辦公室為全額撥款事業單位，作為一級部門預算單位，內設科室為：財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。現有職工38人，其中全額撥款23人，自收自支8人，合同工5人，臨聘人員2人。

根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法（試行）》（懷政發〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理，負責對鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管，對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策；負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫，公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單，發布征收評估信息；負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批；負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案；負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

二、2016年度部門決算表

共8張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 

見附表:市征收辦2016年度部門決算公開表格

三、2016年度部門決算情況說明  

（一）關于2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2016年度全年收入為430.79萬元，與上年相比，減少97.64萬元，降低了18.48%，主要是因為本年度重點項目減少或推遲，征收工作經費相應減少。

2016年度全年支出454.36萬元，與上年相比，減少37.81萬元，降低了7.68%，主要是因為本單位嚴格控制日常開支，尤其是“三公”經費支出的控制。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本部門2016年度財政撥款支出454.36萬元，年初預算數635.89萬元，預決算差異率28.55%，形成差異的主要原因是一方面本年度收入相對減少，另一方面我單位嚴格控制日常開支，開源節流。

（二）2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度全年收入430.79萬元，其中：財政撥款收入430.79萬元，占比100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度全年支出454.36萬元，其中：基本支出454.36萬元，占比100%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入430.79萬元，與上年相比，減少97.64萬元，降低了18.48%，主要是因為本年度重點項目減少或推遲，征收工作經費相應減少。

2016年度財政撥款支出454.36萬元，與上年相比，減少37.81萬元，降低了7.68%，主要是因為本單位嚴格控制日常開支，尤其是“三公”經費支出的控制。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出454.36萬元，與上年相比，減少37.81萬元，降低了7.68%，主要是因為本單位嚴格控制日常開支，尤其是“三公”經費支出的控制。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出454.36萬元，占比100%。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出454.36萬元，其中：人員經費352.38萬元，占比77.56%；公用經費101.98萬元，占比22.44%。

（七）2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出17.49萬元，年初預算數115萬元，預決算差異率84.79%，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算數0萬元，預決算差異率0；公務用車購置及運行維護費12.32萬元，年初預算25萬元，預決算差異率50.72%；公務接待費5.17萬元，年初預算數90萬元，預決算差異率94.26%，形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出，認真執行有關政策。

本部門2016年度“三公”經費支出17.49萬元，與上年相比，減少10.82萬元，降低38.22%，主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出，認真執行有關政策。其中：公務用車購置及運行維護費12.32萬元，與上年相比，減少7.66萬元，降低38.32%；公務接待費5.17萬元，與上年相比，減少3.16萬元，下降了37.96%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2016年度因公出國（境）組團0個；年末公務用車保有量為5輛；公務接待80批次，接待人數為620人次。

（八）2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

    本部門2016年度無政府性基金預算收入、支出。

（九）其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

本部門2016年度機關運行經費支出77.24萬元，與上年相比，減少了11.01萬元，降低12.48%。主要是我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2016年度政府采購支出總額7.86萬元，即辦公設備的購置。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，定點服務單位采購。

3、國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛。  

四、名詞解釋

1、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

    2、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。  

    3、公務用車購置支出：是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

    4、公務用車運行維護費支出：是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    5、公務接待費支出：是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公開附表