發(fā)布時間：2017-09-25 10:00 信息來源：市財政局
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市國有土地上房屋征收辦公室為全額撥款事業(yè)單位，作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：財務(wù)綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規(guī)科、人事教育科、監(jiān)察室。現(xiàn)有職工38人，其中全額撥款23人，自收自支8人，合同工5人，臨聘人員2人。
根據(jù)《懷化市區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施辦法（試行）》（懷政發(fā)〔2014〕14號）及4個配套政策文件，市人民政府對市區(qū)國有土地上房屋征收工作實(shí)行全口徑管理，負(fù)責(zé)對鶴城區(qū)、懷化經(jīng)開區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作的統(tǒng)一監(jiān)管，對各縣市區(qū)人民政府房屋征收與補(bǔ)償工作進(jìn)行指導(dǎo)。
貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)建立全市國有土地上房屋征收房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)備選庫，公布納入備選庫的房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)名單，發(fā)布征收評估信息；負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地上房屋征收項(xiàng)目征收補(bǔ)償方案、評估報告的審批；負(fù)責(zé)鶴城區(qū)、懷化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議備案；負(fù)責(zé)懷化城區(qū)國有土地上房屋征收項(xiàng)目征收補(bǔ)償資金的歸集管理、預(yù)算核定、審核撥付。
二、2016年度部門決算表
共8張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。
見附表:市征收辦2016年度部門決算公開表格
三、2016年度部門決算情況說明
（一）關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較
本部門2016年度全年收入為430.79萬元，與上年相比，減少97.64萬元，降低了18.48%，主要是因?yàn)楸灸甓戎攸c(diǎn)項(xiàng)目減少或推遲，征收工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2016年度全年支出454.36萬元，與上年相比，減少37.81萬元，降低了7.68%，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格控制日常開支，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)支出的控制。
2、財政撥款支出與年初預(yù)算比較
本部門2016年度財政撥款支出454.36萬元，年初預(yù)算數(shù)635.89萬元，預(yù)決算差異率28.55%，形成差異的主要原因是一方面本年度收入相對減少，另一方面我單位嚴(yán)格控制日常開支，開源節(jié)流。
（二）2016年度收入決算情況說明
本部門2016年度全年收入430.79萬元，其中：財政撥款收入430.79萬元，占比100%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本部門2016年度全年支出454.36萬元，其中：基本支出454.36萬元，占比100%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入430.79萬元，與上年相比，減少97.64萬元，降低了18.48%，主要是因?yàn)楸灸甓戎攸c(diǎn)項(xiàng)目減少或推遲，征收工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2016年度財政撥款支出454.36萬元，與上年相比，減少37.81萬元，降低了7.68%，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格控制日常開支，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)支出的控制。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出454.36萬元，與上年相比，減少37.81萬元，降低了7.68%，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格控制日常開支，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)支出的控制。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出454.36萬元，占比100%。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出454.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)352.38萬元，占比77.56%；公用經(jīng)費(fèi)101.98萬元，占比22.44%。
（七）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.49萬元，年初預(yù)算數(shù)115萬元，預(yù)決算差異率84.79%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.32萬元，年初預(yù)算25萬元，預(yù)決算差異率50.72%；公務(wù)接待費(fèi)5.17萬元，年初預(yù)算數(shù)90萬元，預(yù)決算差異率94.26%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)政策。
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.49萬元，與上年相比，減少10.82萬元，降低38.22%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)政策。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.32萬元，與上年相比，減少7.66萬元，降低38.32%；公務(wù)接待費(fèi)5.17萬元，與上年相比，減少3.16萬元，下降了37.96%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2016年度因公出國（境）組團(tuán)0個；年末公務(wù)用車保有量為5輛；公務(wù)接待80批次，接待人數(shù)為620人次。
（八）2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2016年度無政府性基金預(yù)算收入、支出。
（九）其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.24萬元，與上年相比，減少了11.01萬元，降低12.48%。主要是我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2、政府采購支出情況說明。
本部門2016年度政府采購支出總額7.86萬元，即辦公設(shè)備的購置。各項(xiàng)采購嚴(yán)格按照《政府采購法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，定點(diǎn)服務(wù)單位采購。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。
四、名詞解釋
1、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
2、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
3、公務(wù)用車購置支出：是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：是指公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。
5、公務(wù)接待費(fèi)支出：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
