發(fā)布時(shí)間：2021-09-02 11:27 信息來源：懷化市財(cái)政局
2020年度懷化市住房保障服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分懷化市住房保障服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市住房保障服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市物業(yè)專項(xiàng)維修資金業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全市本級(jí)物業(yè)專項(xiàng)維修資金繳存、撥付使用等服務(wù)工作。
（二）承擔(dān)全市公租房后續(xù)服務(wù)保障的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)公租房后續(xù)服務(wù)保障工作。
（三）承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。
2020年住建局交辦工作有：廉租住房貨幣補(bǔ)貼和實(shí)務(wù)配租給付、對(duì)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人員的監(jiān)督檢查、房屋安全鑒定、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及其他分支機(jī)構(gòu)登記備案、商品房租賃備案、房屋專項(xiàng)維修資金支付審批、住宅物業(yè)建設(shè)單位采用協(xié)議方式選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)許可、申請(qǐng)公租房審核、前期物業(yè)招投標(biāo)管理、白蟻防治管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市住房保障服務(wù)中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、政工人事部、法務(wù)部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部。下含三個(gè)自收自支二級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，分別為懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市住房保障服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市住房保障服務(wù)中心本級(jí)以及懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市物業(yè)維修資金管理中心三個(gè)二級(jí)部門。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2729.95萬元。與上年相比，增加299.39萬元，增長12.32%，主要是因?yàn)?020年解聘35位臨聘人員通過法律途徑進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2507.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入2507.07萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2141.69萬元，其中：基本支出1521.41萬元，占71.04%；項(xiàng)目支出620.28萬元，占28.96%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2729.95萬元，與上年1773.25相比，增加956.7萬元,增長53.95%，主要是因?yàn)?019年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額657.31萬元，至2020年已無事業(yè)基金結(jié)余。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2141.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出1550.37增加591.32萬元，增長38.14%，主要是因?yàn)槿∠召M(fèi)職能后，至2020年已無事業(yè)基金結(jié)余彌補(bǔ)收支差額。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2141.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出130.06萬元，占6.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.55萬元，占2.69%;衛(wèi)生和健康支出14.10萬元，占0.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1417.40萬元，占66.18%；住房保障支出499.03萬元，占23.30%；其他支出23.56萬元，占1.1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為734.01萬元，支出決算數(shù)為2141.69萬元，完成年初預(yù)算的291.78%，主要原因是未將上年已入庫且結(jié)算未撥付的非稅收入1294.32萬元列入財(cái)政撥款支出中。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將該項(xiàng)支出預(yù)算列進(jìn)財(cái)政撥款支出預(yù)算中。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為222.31萬元，支出決算為30.06萬元，完成年初預(yù)算的13.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將功能科目進(jìn)行細(xì)分，而年終決算時(shí)將支出科目進(jìn)行了細(xì)分。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.5萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將功能科目進(jìn)行細(xì)分，而年終決算時(shí)將支出科目進(jìn)行了細(xì)分。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.04萬元，支出決算為16.50萬元，完成年初預(yù)算的227.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將功能科目進(jìn)行細(xì)分，而年終決算時(shí)將支出科目進(jìn)行了細(xì)分。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：屬預(yù)算增加項(xiàng)目。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將功能科目進(jìn)行細(xì)分，而年終決算時(shí)將支出科目進(jìn)行了細(xì)分。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1299.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將非稅結(jié)余資金性質(zhì)進(jìn)行細(xì)分，年終決算時(shí)將支出科目進(jìn)行了細(xì)分。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為150.0萬元，支出決算為118.18萬元，完成年初預(yù)算的78.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終決算時(shí)，還有一部分施工費(fèi)未辦理結(jié)算。
10、住房保障支出（類） 保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為354.66萬元，支出決算為106.60萬元，完成年初預(yù)算的30.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將功能科目進(jìn)行細(xì)分，而年終決算時(shí)將支出科目進(jìn)行了細(xì)分。
11、住房保障支出（類） 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為137.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)屬預(yù)算追加項(xiàng)目。
12、住房保障支出（類） 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為254.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將功能科目進(jìn)行細(xì)分，而年終決算時(shí)將支出科目進(jìn)行了細(xì)分。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)了部分歷年非稅結(jié)余資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1521.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1236.93萬元，占基本支出的81.3%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)284.48萬元，占基本支出的18.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.55萬元，支出決算為9.48萬元，完成預(yù)算的99.27%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比沒有變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.85萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的98.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待范圍，與上年相比增加0.18萬元，增長26.87%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位間增加了交流。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.7萬元，支出決算為8.64萬元，完成預(yù)算的99.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)車輛管理，與上年相比減少8.31萬元，減少49.03%,減少的主要原因是公務(wù)用車制度改革，車輛移交后數(shù)量減少，公務(wù)出行運(yùn)行成本降低。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.84萬元，占8.91%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.64萬元，占91.08%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬元，全年共接待來訪團(tuán)組11個(gè)、來賓51人次，主要是單位之間學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.64萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬元，主要是機(jī)要通信車輛及白蟻施工特種車輛的燃油和維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，其中一輛為特種專業(yè)技術(shù)車輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額131.41萬元，其中：政府采購貨物支出90.42萬元、政府采購工程支出40.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額131.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）為稅務(wù)一體化平臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套），為GIS數(shù)字化平臺(tái)和城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)平臺(tái)，該兩項(xiàng)資產(chǎn)因職能移交，資產(chǎn)未辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
2020年本單位繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算部門績效管理的全覆蓋。通過設(shè)定年度績效目標(biāo)，逐步形成以績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的績效理念。本單位根據(jù)市財(cái)政要求積極開展了預(yù)算部門績效自評(píng)工作，對(duì)部門整體支出績效做出了客觀評(píng)價(jià)并形成了部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告，并予以公開。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
懷化市住房保障服務(wù)中心部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）部門基本情況。
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市住房保障服務(wù)中心是依據(jù)2019年2月4日市編辦下發(fā)的《關(guān)于懷化市機(jī)構(gòu)改革涉改處級(jí)事業(yè)單位調(diào)整的通知》（懷編【2019】1號(hào)）原懷化市房產(chǎn)管理局更名而來，為懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬正處級(jí)事業(yè)單位。
2、主要職能
（一）負(fù)責(zé)全市物業(yè)專項(xiàng)維修資金業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全市本級(jí)物業(yè)專項(xiàng)維修資金繳存、撥付使用等服務(wù)工作。
（二）承擔(dān)全市公租房后續(xù)服務(wù)保障的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)公租房后續(xù)服務(wù)保障工作。
（三）承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。
2020年市住建局交辦工作有：廉租住房貨幣補(bǔ)貼和實(shí)務(wù)配租給付、對(duì)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人員的監(jiān)督檢查、房屋安全鑒定、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及其他分支機(jī)構(gòu)登記備案、商品房租賃備案、房屋專項(xiàng)維修資金支付審批、住宅物業(yè)建設(shè)單位采用協(xié)議方式選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)許可、申請(qǐng)公租房審核、前期物業(yè)招投標(biāo)管理、白蟻防治管理。
3、機(jī)構(gòu)情況
懷化市住房保障服務(wù)中心為正處級(jí)事業(yè)單位，依照“三定方案”中心機(jī)關(guān)屬于全額撥款事業(yè)單位。機(jī)關(guān)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)部室（辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部、法務(wù)部）。下含三個(gè)財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算的自收自支正科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu), 包括：懷化市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市白蟻防治所。
4、人員情況
單位共有在職干部職工66人，其中：全額財(cái)政撥款人員24人，自收自支編制人員42人；退休人員39人，其中：提前退休人員1人，全額撥款退休人員11人，自收自支退休27人。
（二）部門整體支出概況
1、支出規(guī)模：全年總支出2141.7萬元，年末結(jié)余588.25萬元。
2、主要內(nèi)容、使用方向及范圍：用于在職及離退休人員工資福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行及公用經(jīng)費(fèi)支出、廉租房后續(xù)管理、白蟻防治專項(xiàng)項(xiàng)目支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出1521.41萬元。包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，主要用于完成各項(xiàng)職能，保障各項(xiàng)職能順利完成而發(fā)生的日常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出，其中人員經(jīng)費(fèi)開支1236.93萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)開支284.48萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)開支9.48萬元，其中公務(wù)招待費(fèi)開支0.84萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支8.64萬元，其中招待費(fèi)支出占三公經(jīng)費(fèi)支出的8.9%，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占三公經(jīng)費(fèi)支出的91.1%，主要原因?yàn)榘紫伔乐问┕ぬ胤N車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因施工量增加費(fèi)用有所增高，因公出國（境）費(fèi)用全年無。
（二）項(xiàng)目支出620.28萬元。2020年專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)一是公租房后續(xù)管理支出361.15萬元，公租房后續(xù)管理項(xiàng)目是對(duì)公租房后續(xù)維護(hù)管理的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；二是低收入人群租賃補(bǔ)貼發(fā)放137.88萬元，租賃補(bǔ)貼是對(duì)沒有享受實(shí)物房屋保障的無房低收入人群住房租賃給予一定的補(bǔ)貼，屬中央資金轉(zhuǎn)移支付；三是白蟻防治滅治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)118.17萬元，白蟻防治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要是購買白蟻防治和滅治藥水和白蟻防治滅治施工時(shí)用的勞保用品。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況
1、公租房后續(xù)管理組織情況：通過政府購買服務(wù)的方式，采取公開招投標(biāo)方式確定物業(yè)服務(wù)企業(yè)，負(fù)責(zé)小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、安全等工作高效運(yùn)作；選擇三家有資質(zhì)專門從事物業(yè)房屋維修的公司簽訂了房屋維修合同，確保房屋維修和設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)快捷、售后有保障。
2、低收入人群租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作：特定類群體公交公司、環(huán)衛(wèi)工人、街道社區(qū)低收入人群等與相關(guān)職能單位聯(lián)審資格認(rèn)定，確定發(fā)放對(duì)象，在懷化日?qǐng)?bào)、邊城晚報(bào)等報(bào)紙公示發(fā)放名單接受社會(huì)監(jiān)督。
3、白蟻防治專項(xiàng)工作：白蟻防治藥水、施工勞務(wù)費(fèi)采購全部履行政府采購程序，確保公平公正。
（二）專項(xiàng)實(shí)施情況
1、公租房后續(xù)管理方面
2020年，按照機(jī)構(gòu)改革后，新的“三定”方案，我中心負(fù)責(zé)市本級(jí)保障性住房的實(shí)物配租、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、租金收取、房屋及公共設(shè)施設(shè)備維修、維護(hù)和保養(yǎng)及日常管理工作，市本級(jí)房屋租賃備案和中心公租房租金、水、電費(fèi)收取等管理工作。通過全所的干部職工共同努力，基本完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是完成了市本級(jí)公租房租金收取公租。我市本級(jí)公租房三小區(qū)租金收入合計(jì)為：802.0941萬元（其中租金：764.1641萬元、房屋水電保證金：37.93萬元）。二是加強(qiáng)市本級(jí)公租房維修，確保正常運(yùn)行。對(duì)于小區(qū)公共部分的維修及設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作嚴(yán)格按照規(guī)定和程序進(jìn)行，全年已完成大、小維修1300余起，設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)及零件的更換230余起。截至2020年10月31日，市本級(jí)三個(gè)公租房小區(qū)的維修費(fèi)用支出91.1715萬元，城北小區(qū)監(jiān)控改造和城南自來水水泵設(shè)施系統(tǒng)改造項(xiàng)目，三個(gè)公租房小區(qū)共安裝了600多臺(tái)電動(dòng)車智能充電樁，確保充電安全。并增加了部分摩托車、電動(dòng)車停車棚。 三是依法查處不再符合住房保障條件的或查實(shí)存在違規(guī)行為的承租戶53戶，清理清退38戶，責(zé)令整改的15戶均已整改到位。四是加強(qiáng)了市本級(jí)公租房檔案管理：2020年我所加強(qiáng)了檔案管理工作，重新調(diào)整了檔案管理模式。明確了專人分管，配備了專職檔案管理人員；2020年將檔案資料納入了系統(tǒng)化管理，目前，我所檔案資料上架共5200余戶，檔案資料的系統(tǒng)錄入工作按月逐一完成。五是推進(jìn)了公租房網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)建設(shè)：從2019年開始，由建設(shè)部和中國建行聯(lián)合開發(fā)的公租房網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)建設(shè)進(jìn)入初始試用階段；2020年通過參加多次公租房網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)的培訓(xùn)和與建行信息對(duì)接等方式，我市的公租房網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)建設(shè)工作已經(jīng)正式開啟，目前完成了網(wǎng)絡(luò)對(duì)接和數(shù)據(jù)導(dǎo)入等多項(xiàng)工作。六是積極做好市本級(jí)房屋租賃備案管理。截至2020年10月31日止，房屋租賃備案共282宗。七是強(qiáng)化公租房小區(qū)安全管理。加強(qiáng)了小區(qū)的安全巡防工作，24小時(shí)不間斷巡防，確保了無安全事故、治安案件發(fā)生；不定期進(jìn)行入戶調(diào)查工作，各小區(qū)將入戶調(diào)查工作納入常態(tài)化管理，有效的遏制轉(zhuǎn)租、借住等違規(guī)行為。八是創(chuàng)新方法，推行高質(zhì)量服務(wù)。各小區(qū)采取多種方式來強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)合作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和理念，開展客服服務(wù)授課培訓(xùn)、消防演練、日常早會(huì)隊(duì)伍訓(xùn)練、電梯困人應(yīng)急處理及相關(guān)實(shí)際操作培訓(xùn)等，為小區(qū)的住房困難群眾提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2、低收入人群住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況
完成了租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)。2020年度公租房申請(qǐng)共計(jì)645戶，其中分配入住561戶，重復(fù)申請(qǐng)50戶，納入輪候?qū)ο?4戶；申請(qǐng)租賃補(bǔ)貼872戶均已發(fā)放到位，發(fā)放金額137.88萬元.
3、白蟻防治工作方面情況
2020年，我們克服了機(jī)構(gòu)職能未明確和疫情防控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力加大等實(shí)際困難，努力做到工作信心不動(dòng)搖，工作熱情不減弱，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不降低，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是完成了白蟻防治主責(zé)主業(yè)各項(xiàng)工作。在疫情期間為配合重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全所干部職工同心協(xié)力，努力工作，截至11月份，完成受理登記面積220萬㎡，回訪復(fù)查面積659萬㎡，白蟻預(yù)防施工面積210萬㎡，白蟻滅治綠化面積200多畝（樹木1.3萬棵），房屋滅治0.5萬㎡，IPM檢查維護(hù)281萬㎡。二是助力脫貧攻堅(jiān)，切實(shí)解決農(nóng)村貧困群眾房屋白蟻危害問題。房屋是群眾的主要財(cái)產(chǎn)，為確保群眾的財(cái)產(chǎn)安全，主要是貧困群眾的房屋安全，我們組織干部職工走村串戶開展調(diào)研，認(rèn)真傾聽群眾訴求，耐心細(xì)致詢問家庭情況，建立相關(guān)臺(tái)賬，形成專題報(bào)告，積極爭取資金，組織技術(shù)人員為貧困戶進(jìn)行白蟻滅治。受到了人民群眾的好評(píng)。三是完善管理制度，提升辦事效率。按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，抓規(guī)范管理保施工安全，抓質(zhì)量管理求生存發(fā)展。對(duì)施工、車輛、藥庫和質(zhì)量管理制度進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，并責(zé)任到人，做到了安全生產(chǎn)零事故，防治技術(shù)零失誤，優(yōu)質(zhì)服務(wù)零投訴的目標(biāo)。四是加強(qiáng)檔案管理，提高檔案質(zhì)量。完善基礎(chǔ)臺(tái)賬記錄，做到資料完整并及時(shí)歸檔入庫，通過檔案規(guī)范化管理，全面了解目前的工作情況，把控質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)，明確未來的工作方向，歸檔率到達(dá)了100%。
（三）專項(xiàng)管理情況分析
項(xiàng)目資金管理情況。一是財(cái)政管理制度健全。嚴(yán)格按照中央下達(dá)的專項(xiàng)資金管理辦法，完善項(xiàng)目科目，加強(qiáng)資金監(jiān)督，做到按進(jìn)度付款。二是資金撥付手續(xù)完整。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、專款專用、不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制，項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)紀(jì)錄，真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況，并接受市級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門及上級(jí)主管部門的檢查、監(jiān)督。
四、資產(chǎn)管理情況
2020年全單位增加固定資產(chǎn)總計(jì)為16.08萬元，其中通用設(shè)備增加15.5萬元，家具用具類增加0.58萬元，資產(chǎn)配置合理。主要采取以下三項(xiàng)管理措施：
（一）制度建設(shè)。懷化市住房保障服務(wù)中心制定了財(cái)產(chǎn)購置和管理制度、公共設(shè)施及衛(wèi)生管理制度，以及財(cái)務(wù)管理制度等多項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
（二）對(duì)所有財(cái)產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一管理，建立臺(tái)賬，各科室及二級(jí)機(jī)構(gòu)使用人為第一責(zé)任人，工作人員如有工作變動(dòng)需及時(shí)辦理移交手續(xù)。建立資產(chǎn)保管制度，對(duì)保管不善導(dǎo)致被盜或丟失的由責(zé)任人全額賠償。
（三）建立資產(chǎn)配置處理評(píng)價(jià)制度。如果單位需要配置和處置超過千元以上的資產(chǎn)提請(qǐng)中心領(lǐng)導(dǎo)研究，報(bào)主任審批后進(jìn)行配置和處理。處置固定資產(chǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)人員到財(cái)政部門領(lǐng)取并填寫《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復(fù)印件及有關(guān)證明等），按權(quán)限報(bào)分管副主任、主任審批或中心黨組集體討論決定，并經(jīng)財(cái)政部門審批批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。對(duì)固定資產(chǎn)以外的財(cái)產(chǎn)物資，由相關(guān)責(zé)任人員提出意見，報(bào)計(jì)財(cái)科審核后，按金額大小分別報(bào)分管副主任、主任審批。
五、部門整體支出績效情況
預(yù)算部門整體績效指標(biāo) 完成績效指標(biāo)情況
指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：根據(jù)財(cái)稅【2017】20號(hào)文件自2017年4月1日起取消白蟻防治費(fèi)。 數(shù)量指標(biāo):白蟻防治施工210萬平方米，白蟻滅治3萬平方米，滅治樹木1萬多棵，白蟻預(yù)防施工達(dá)98%。
質(zhì)量指標(biāo)：不斷完善、細(xì)化施工、檔案、車輛、藥庫和質(zhì)量管理制度，做到安全生產(chǎn)零事故，優(yōu)質(zhì)服務(wù)零投訴。時(shí)效指標(biāo)：從建設(shè)方填報(bào)<<城市房屋白蟻預(yù)防公共服務(wù)受理登記單》之日起，30個(gè)工作日內(nèi)完成防治、滅治工作。
成本指標(biāo)：按預(yù)算下?lián)苜M(fèi)用列支。社會(huì)指標(biāo)：做到取消收費(fèi)不取消職能，認(rèn)真做好白蟻防治和滅治工作，逐步擴(kuò)大白蟻防治覆蓋率。
指標(biāo)2：經(jīng)濟(jì)指標(biāo):2020年實(shí)現(xiàn)收取物業(yè)維修資金1.5億元。數(shù)量指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)153萬平方米房屋物業(yè)維修基金的歸集。質(zhì)量指標(biāo)：為業(yè)主提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
指標(biāo)3：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：公租房收取租金700萬元，局公房租金80萬元。
數(shù)量指標(biāo)：培育3家專業(yè)化房屋維修企業(yè)；公租房入住率100%。
質(zhì)量指標(biāo)：對(duì)公租房按時(shí)開展分配入住工作 ，開展租賃備案登記，建立登記臺(tái)賬；對(duì)城區(qū)主要路段房屋租金摸底調(diào)查，發(fā)布指導(dǎo)價(jià)。
時(shí)效指標(biāo)：2020年各項(xiàng)工作按時(shí)完成。成本指標(biāo)：按預(yù)算下?lián)苜M(fèi)用列支。
社會(huì)指標(biāo)：公租房管理達(dá)到居住人群滿意度良好以上。
指標(biāo)4：質(zhì)量指標(biāo)：依法依規(guī)準(zhǔn)確定性。
時(shí)效指標(biāo)：受理到出定報(bào)告限時(shí)15個(gè)工作日。
成本指標(biāo)：按預(yù)算下?lián)苜M(fèi)用列支。
社會(huì)指標(biāo)：全面排查城區(qū)老舊危房，建全報(bào)告做為觀測跟蹤；督促所有權(quán)人或使用人及時(shí)進(jìn)行整治，排除危險(xiǎn)。
指標(biāo)5：數(shù)量指標(biāo)：全年共完成應(yīng)訴案件2起；配合市委、市政府開展法制宣傳2次；成功組織全局干部職工進(jìn)行年度普法考試和行政執(zhí)法證考試；接待信訪群眾200余人次；調(diào)解房地產(chǎn)遺留問題矛盾40余起。
質(zhì)量指標(biāo)：全中心干部職工參加普法考試合格率達(dá)100%。
時(shí)效指標(biāo)：各項(xiàng)工作任務(wù)全部按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)完成。社會(huì)指標(biāo)：我科室專項(xiàng)負(fù)責(zé)調(diào)整查摸底找出2個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的問題根源，并提出處理建議，全力化解由此帶來的社會(huì)矛盾，避免發(fā)生群體性上訪事件。 指標(biāo)1：完成白蟻受理登記面積220萬平方米，白蟻預(yù)防施工面積220萬平方米，回訪復(fù)查面積659萬平方米，IPM檢查維護(hù)281萬平方米。為市紀(jì)委等單位200多畝綠化區(qū)域開展了白蟻滅治工作，其中樹木滅治1.3萬多棵 。做到安全生產(chǎn)零事故，優(yōu)質(zhì)服務(wù)零投訴。
指標(biāo)2：搭建了物業(yè)服務(wù)信用信息監(jiān)管平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)了物業(yè)服務(wù)事中事后的監(jiān)管；聯(lián)合市發(fā)改委出臺(tái)了《關(guān)于規(guī)范懷化市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理的通知》，建立了質(zhì)價(jià)相符的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；多措并舉開展了物業(yè)專項(xiàng)維修資金清繳工作，本年共收取物業(yè)維修資金2.3億元；改進(jìn)維修資金繳存方式，在各大商業(yè)銀行開設(shè)專戶，安裝了專項(xiàng)資金信息系統(tǒng)軟件，方便群眾繳存維修資金；截至目前，市城區(qū)累計(jì)歸集物業(yè)專項(xiàng)維修資金14.88億元，核準(zhǔn)維修資金使用860萬元，縮短審批時(shí)間至5個(gè)工作日；追繳開發(fā)企業(yè)代收欠繳的維修資金454.5萬元。
指標(biāo)3：2020年市本級(jí)發(fā)放租賃補(bǔ)貼872戶，發(fā)放金額1118.17萬元。收取公租房及配套商鋪?zhàn)饨鸸灿?jì)人民幣:764.16萬元，收取直管公房及商鋪?zhàn)饨?0余萬元；依法清理清退不再符合租住公租房條件的承租戶38戶 。培育3家專業(yè)化房屋維修企業(yè)；公租房入住率100%。對(duì)公租房按時(shí)開展分配入住工作 ，開展租賃備案登記，建立登記臺(tái)賬；對(duì)城區(qū)主要路段房屋租金摸底調(diào)查，發(fā)布指導(dǎo)價(jià)。
指標(biāo)5：房地產(chǎn)歷史遺留問題處理工作方面。我單位承擔(dān)了全市十九個(gè)遺留問題樓盤，分別為：左岸春天、金都錦苑、壹號(hào)公館、湖天名居、東方名邸、鈺溪港灣、凱通領(lǐng)域、新天地廣場、西南名都、中遠(yuǎn)新時(shí)代廣場、京御名都、鶴洲印象、尚品國際、錦繡湘維、潤蘭天星廣場、陽光上東國際、懷仁公寓、鴻大第六區(qū)和中坡瑞豐園在已基本完成了上年度工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)今年新增2個(gè)項(xiàng)目的問題根源進(jìn)行梳理，目前鴻大第六區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)入規(guī)劃核實(shí)階段，12月份可以進(jìn)入辦證程序，中坡瑞豐園已進(jìn)入司法破產(chǎn)程序。
指標(biāo)1：社會(huì)效益指標(biāo)：有效控制白蟻大范圍蔓延，保護(hù)了廣大群眾的人身財(cái)產(chǎn)安全。可持續(xù)影響指標(biāo)：及時(shí)預(yù)防和滅治白蟻，控制白蟻危害，保證城鎮(zhèn)房屋的住用安全；展開多樣性的宣傳報(bào)道，使行業(yè)的社會(huì)聲譽(yù)得到提高，使老百姓提高多白蟻危害及防治的認(rèn)識(shí)。社會(huì)群眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理零投訴，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)100%。
指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)：提高物業(yè)專項(xiàng)維修資金的使用率，保障業(yè)主正常的工作生活環(huán)境，保障物業(yè)公用設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公用部位的正常使用。
指標(biāo)3：社會(huì)效益指標(biāo)：進(jìn)一步加強(qiáng)公租房管理制度，對(duì)符合入住條件的達(dá)到100%入住（有房源的情況下）。可持續(xù)影響指標(biāo)：抓好公租房各小區(qū)物業(yè)管理。抓實(shí)公租房維修維護(hù)工作，強(qiáng)化各項(xiàng)管理制度。社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)：入住人群對(duì)物業(yè)滿意度達(dá)到良好以上，對(duì)公租房維修維護(hù)達(dá)到全體承租戶滿意，工作人員對(duì)群眾服務(wù)民調(diào)滿意度達(dá)到良好以上
指標(biāo)4：社會(huì)效益指標(biāo)：進(jìn)一步加大房屋安全管理政策宣傳增強(qiáng)居住使用人安全意識(shí)和維護(hù)保養(yǎng)意識(shí)，確保生命財(cái)產(chǎn)安全。
可持續(xù)影響指標(biāo)：抓好新聞輿論宣傳形成政府主管單位，街道社區(qū)，物業(yè)，產(chǎn)權(quán)人使用人齊抓共管保安全的良好社會(huì)氛圍。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：業(yè)務(wù)案件受理宣傳服務(wù)達(dá)到市民滿意率95%。
指標(biāo)5：社會(huì)效益指標(biāo)：我局及時(shí)向市政府反映情況，并多次主動(dòng)與國土、規(guī)劃等相關(guān)部門進(jìn)行銜接，建議在合法合規(guī)的前提下，以特事特辦的方式及時(shí)辦理相關(guān)權(quán)證，使業(yè)主安心、使社會(huì)安穩(wěn)。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)：我科室工作人員在人員減少、工作量大的情況下，以熱情服務(wù)、規(guī)范操作、及時(shí)辦結(jié)的工作態(tài)度，得到了各級(jí)司法部門和當(dāng)事人的一致好評(píng)。
可持續(xù)性影響指標(biāo)：加強(qiáng)法制宣傳教育力度，提高全局干部職工的法律意識(shí)和法治思維。 指標(biāo)1:實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理零投訴，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)100%。
指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)：提高物業(yè)專項(xiàng)維修資金的使用率，保障業(yè)主正常的工作生活環(huán)境，保障物業(yè)公用設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公用部位的正常使用。
指標(biāo)3：社會(huì)效益指標(biāo)：進(jìn)一步加強(qiáng)公租房管理制度，對(duì)符合入住條件的達(dá)到100%入住（有房源的情況下）。可持續(xù)影響指標(biāo)：抓好公租房各小區(qū)物業(yè)管理。抓實(shí)公租房維修維護(hù)工作，強(qiáng)化各項(xiàng)管理制度。社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)：入住人群對(duì)物業(yè)滿意度達(dá)到良好以上，對(duì)公租房維修維護(hù)達(dá)到全體承租戶滿意，工作人員對(duì)群眾服務(wù)民調(diào)滿意度達(dá)到良好以上指標(biāo)指標(biāo)4：社會(huì)效益指標(biāo)：進(jìn)一步加大房屋安全管理政策宣傳增強(qiáng)居住使用人安全意識(shí)和維護(hù)保養(yǎng)意識(shí)，確保生命財(cái)產(chǎn)安全。
可持續(xù)影響指標(biāo)：抓好新聞輿論宣傳形成政府主管單位，街道社區(qū)，物業(yè)，產(chǎn)權(quán)人使用人齊抓共管保安全的良好社會(huì)氛圍。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：業(yè)務(wù)案件受理宣傳服務(wù)達(dá)到市民滿意率95%。
指標(biāo)5：社會(huì)效益指標(biāo)：我局及時(shí)向市政府反映情況，并多次主動(dòng)與國土、規(guī)劃等相關(guān)部門進(jìn)行銜接，建議在合法合規(guī)的前提下，以特事特辦的方式及時(shí)辦理相關(guān)權(quán)證，使業(yè)主安心、使社會(huì)安穩(wěn)。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)：我科室工作人員在人員減少、工作量大的情況下，以熱情服務(wù)、規(guī)范操作、及時(shí)辦結(jié)的工作態(tài)度，得到了各級(jí)司法部門和當(dāng)事人的一致好評(píng)。可持續(xù)性影響指標(biāo)：加強(qiáng)法制宣傳教育力度，提高全局干部職工的法律意識(shí)和法治思維。
六、存在的主要問題
根據(jù)資金績效評(píng)價(jià)工作要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，使自評(píng)工作得以順利開展，并取得了較好效果，但仍存在如下幾個(gè)方面的問題。
（一）編制預(yù)算執(zhí)行情況有待提高。二級(jí)機(jī)構(gòu)主要為自收自支事業(yè)單位，收入來源主要為執(zhí)收的非稅收入和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，二級(jí)單位取消收費(fèi)，沒有收入來源，對(duì)收入類款項(xiàng)填報(bào)不精準(zhǔn)。
（二）績效評(píng)價(jià)工作內(nèi)容需要在日常工作進(jìn)行掌握和執(zhí)行，對(duì)單位整體支出即有操作性和規(guī)范性，要求財(cái)務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)和培訓(xùn)才能提高單位績效評(píng)價(jià)工作水平。
（三）部門整體績效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重對(duì)相關(guān)部門的督促指導(dǎo)，切實(shí)推進(jìn)績效評(píng)價(jià)工作的開展。
（四）專項(xiàng)工作方面
1、廉租房公租房后續(xù)管理的工作經(jīng)費(fèi)及維修資金緊缺。因租金收取采用“收支兩條線”，財(cái)政部門采取年前申報(bào)預(yù)算制，有時(shí)中途有不可預(yù)計(jì)的情況發(fā)生及預(yù)算外的資金，撥付困難導(dǎo)致維修不及時(shí)。
2、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)難度大，后續(xù)管理涉及住建、房產(chǎn)、民政、公安、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市場監(jiān)管、銀行、社區(qū)等多個(gè)部門，對(duì)取消公租房保障資格后，拒不退房承租人的處理，面臨執(zhí)法難、程序多、耗時(shí)長、成本高等問題。
3、保障對(duì)象主要為城鎮(zhèn)低保、低收入家庭及外來務(wù)工人員，在動(dòng)態(tài)管理工作上很難掌握保障對(duì)象的實(shí)時(shí)情況，導(dǎo)致不能及時(shí)進(jìn)行清理清退。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、進(jìn)一步加強(qiáng)全年工作計(jì)劃及預(yù)算精準(zhǔn)度。
2、嚴(yán)格按照預(yù)算管理執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算績效。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核把關(guān)。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
懷化市住房保障服務(wù)中心
2021年6月24日
