發(fā)布時間：2021-02-18 11:22 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、負責全市物業(yè)專項維修資金業(yè)務指導工作；負責全市本級物業(yè)專項維修資金繳存、撥付使用等服務工作。
2、承擔全市公租房后續(xù)服務保障的指導工作；負責市本級公租房后續(xù)服務保障工作。
3、承擔市住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他工作。
2021年住建局交辦工作有：廉租住房貨幣補貼和實務配租給付、房屋安全鑒定、房屋專項維修資金支付審批、申請公租房審核、白蟻防治管理。
（二）機構設置情況
懷化市住房保障服務中心作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、計劃財務部、政工人事部、法務部、業(yè)務指導部。懷化市住房保障服務中心2021年預算下含三個自收自支二級機構，分別為懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業(yè)專項維修資金管理中心。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市住房保障服務中心部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市住房保障服務中心本級，懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業(yè)維修資金管理中心三個經(jīng)費自理二級部門。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1174.86萬元，其中，一般公共預算撥款970.52萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款204.34萬元。收入較去年減少521.31萬元，主要原因是解聘臨聘人員35人，減少了人員開支；相關職能減少，運行成本降低。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1174.86萬元，其中，基本支出465.16萬元，項目支出709.7萬元。基本支出較去年減少1081.01萬元，項目較去年增加559.7萬元，基本支出減少主要原因是二級機構人員精減、項目支出是增加了住房保障業(yè)務專項工作經(jīng)費和物業(yè)專項維修資金審計問題整改專項工作經(jīng)費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為970.52萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為260.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資115.78萬元、津貼補貼48.1萬元、辦公費31.8萬元、印刷費7萬元、水電費10萬元、其他交通費用22.02萬元，其他商品服務支出30.71萬元等。
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為709.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：白蟻防治服務支出150萬元，主要用于主要是購買白蟻滅治藥水和白蟻防治滅治勞務服務；物業(yè)專項維修資金審計問題整改專項工作經(jīng)費47.7萬元，主要用于物業(yè)維修資金系統(tǒng)升級改造、維修資金審計問題整改等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2021 年懷化市住房保障服務中心部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.36萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車運行費4.36萬元，公務用車購置費0元，因公出國（境）費0元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算數(shù)減少0.59萬元，下降9.92%，主要因為嚴格執(zhí)行上級相關要求，樹立過緊日子思想，減少不必要的公務接待和公務出行，壓減“三公”經(jīng)費支出。
（二）機關運行經(jīng)費
2021年懷化市住房保障服務中心部門機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款62.3萬元，比2020年預算數(shù)增加18.68萬元，提高42.8%，主要因為單位沒有非稅收入來源，增加了一般公共預算撥款保運行，主要用于：工會經(jīng)費支出，3.78萬元；福利費支出，5.79萬元；其他交通費支出，22.02萬元；其他商品和服務支出30.71萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市住房保障服務中心政府采購預算總額207.98萬元，其中，政府采購貨物預算147.98萬元，政府采購服務預算60萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1174.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出709.7萬元，其中白蟻防治專項經(jīng)費150萬元，住保服務中心專項經(jīng)費512萬元，物業(yè)專項維修資金審計問題整改專項工作經(jīng)費47.7萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套），分別為GIS數(shù)字平臺和個人住房信息平臺。
2.2021年，本部門無計劃新增車輛，新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算2萬元，具體為：全市公租房后續(xù)管理工作會議，內容為公租房信息建設工作會，預計參會人數(shù)70人，預算1萬元；相關業(yè)務會議，內容為牽頭城區(qū)爛尾樓協(xié)調工作會、維修資金清繳整改工作會等，預計參會人數(shù)100人，預算1萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：公租房信息建設培訓，內容為全國公租房信息聯(lián)網(wǎng)建設業(yè)務培訓，預計人數(shù)70人，預算2萬元。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
