2019年度懷化市房產管理局部門決算

目錄

第一部分懷化市房產管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市房產管理局

概況

一、部門職責

1、機構改革及職能調整的說明

懷化市住房保障服務中心是依據2019年2月4日市編辦下發的《關于懷化市機構改革涉改處級事業單位調整的通知》（懷編【2019】1號將市房產管理局更名為市住房保障服務中心，為市住房和城鄉建設局所屬正處級事業單位。4月10日市住房保障服務中心正式掛牌。12月5日市編辦印發了《懷化市住房保障服務中心職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（懷編【2019】92號），正式明確將原房產管理局受委托行使的行政職能收回的住房和城鄉建設局。市住房保障服務中心只有物業專項維修資金和公租房管理服務兩項職能。但時至今日新機構職能職責關系尚未理順。主要原因是住保中心應當移交出去的行政職能交接單位接交不了，更有白蟻防治滅治職能沒有明確接交單位。

2、主要職能。

a、負責全市物業專項維修資金業務指導工作；負責市本級物業專項維修資金繳存和撥付使用等服務工作。

b、承擔全市公租房后續服務保障的指導工作；負責市本級公租房后續服務保障工作。

c、承擔市住房和城鄉建設局交辦的其他工作。

2019年住建局交辦工作有：房屋預售許可和房地產市場監管、廉租住房貨幣補貼和實務配租給付、對房地產經紀機構和房地產經紀人員的監督檢查、房屋安全鑒定、房地產經紀機構及其他分支機構登記備案、商品房租賃備案、房屋專項維修資金支付審批、住宅物業建設單位采用協議

  3、機構情況，包括當年變動情況及原因。

懷化市房產管理局為正處級事業單位，依照“三定方案”局機關屬于全額撥款事業單位。局機關8個內設科室（辦公室、計劃財務科、人事科、住宅發展科、物業管理科、法制科、市場監管科、房屋安全鑒定辦公室），懷化市住房保障服務中心2019年預算下含三個正科級自收自支二級機構，分別為懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業專項維修資金管理中心,從事白蟻防治、維修資金管理和公租房后續管理等事務性工作，人事、財務等均由住房保障服務中心統一管理、核算。

下含三個自收自支正科級二級機構,二級單位不再獨立核算。 包括：懷化市物業專項維修資金管理中心、懷化市房屋租賃事務所、懷化市白蟻防治所。懷化市房地產交易所、城東房管所、湖天房管所、經開區房管所根據編委文件2019年注銷。

4．人員情況，包括當年變動情況及原因。

共有在職干部職工103人，退休人員39人，其中：提前退休人員1人，全額撥款退休人員11人，自收自支退休27人。（年末全額財政撥款人員23人，其中在職22人，1人提前退休、全額撥款退休人員11人。自收自支人員在編在職45人，臨聘人員35人，退休人員27人）。2019年2人辦理正式退休， 1個臨聘人員辭職。全額撥款人員1人退休，1人調出，2人調入。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市房產管理局單位內設機構包括：局機關8個內設科室（辦公室、計劃財務科、人事科、住宅發展科、物業管理科、法制科、市場監管科、房屋安全鑒定辦公室）。下含三個自收自支正科級二級機構,二級單位不再獨立核算。 包括：懷化市物業專項維修資金管理中心、懷化市房屋租賃事務所、懷化市白蟻防治所。

（二）決算單位構成。懷化市房產管理局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市房產管理局本級以及懷化市物業專項維修資金管理中心、懷化市房屋租賃事務所、懷化市白蟻防治所。

第二部分

部門決算表

共8張部門決算表格，包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分

2019年度部門決算情況

說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計2430.56萬元。與2018年相比，減少1006.63萬元，減少29.29%，主要是因為二級單位沒有收入來源，用年初結轉結余開支2019年的人員經費和公用經費。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2430.56萬元，其中：本年收入1140.74萬元，占46.93％（財政撥款收入1140.74萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%）；用事業基金彌補收支差額657.31萬元，占比27.04%，年初結轉和結余632.51萬元，占比26.02%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2206.8萬元，其中：基本支出1531.35萬元，占69.39%；項目支出675.45萬元，占30.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1773.25萬元，與2018年相比，減少550.23萬元,減少23.68%，主要是因為減少了年初財政撥款結轉結余679.14萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1550.37萬元，占本年支出合計的70.25%，與2018年相比，財政撥款支出增加142.68萬元，增長10.14%，主要是因為工資福利物價的增長。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1550.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.79萬元，占0.31%；社會保障和就業（類）支出52.6萬元，占3.39%;衛生健康類支出13.07萬余，占0.84 %；城鄉社區支出502.89萬元，占32.44%；住房保障支出444.51萬元，占28.67%；其他支出532.51萬元。占34.35%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1026.47萬元，支出決算數為1550.37萬元，完成年初預算的151.04%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為5.71萬元，支出決算為4.79萬元，完成年初預算的,83.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：節約開支。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為1.91萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預算的100%。

3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉社區管理事務）（項）

年初預算為30.36萬元，支出決算為30.36萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為16.84萬元，支出決算為16.84萬元，完成年初預算的100%.

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為36.36萬元，支出決算為33.85萬元，完成年初預算的93.1%.決算數小于年初預算數的主要原因是預算節約開支。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為13.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算做錯類款項

7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為249.74萬元，支出決算為249.74萬元，完成年初預算的100%。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）市政公用行業市場監管（項）

年初預算為140萬元，支出決算為137.79萬元，完成年初預算的98.42%。決算數小于年初預算數的主要原因是留作下年的租賃補貼。

9、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）

年初預算為85萬元，支出決算為85萬元，完成年初預算的100%。

10、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）

年初預算為460.55萬元，支出決算為444.51萬元，完成年初預算的96.52%。決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支。

11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為532.51萬元.決算數大于年初預算數的主要原因是二級單位沒有收入來源使用上年結余資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出883.08萬元，其中：人員經費765.82萬元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、基本醫療對個人和家庭的補助；公用經費117.26萬元，占基本支出的13.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅費、維修費、租賃費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為40.25萬元，支出決算為17.62萬元，完成預算的43.78%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

公務接待費支出預算為4.25萬元，支出決算為0.67萬元，完成預算的15.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支，與上年相比增加0.44萬元，增長191.3%,增長的主要原因是機構改革單位間加強交流。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為36萬元，支出決算為16.95萬元，完成預算的47.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是配合公車改革對部分公務車輛進行封存，下半年公車移交公車辦，與上年相比增加2.62萬元，增長18.36%,增長的主要原因是對公車移交前按規定要求對車輛進行了大修。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.67萬元，占3.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.95萬元，占96.2%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.67萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓58人次，主要是單位之間學習交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.95萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費16.95萬元，主要是油料費、車輛保險、汽車維修費、其他費用支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年度預算績效情況見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出117.26萬元，比年初預算數減少53.74萬元，降低30.88%；較上年減少129.2萬元，降低52.42％，主要原因是：節約開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.67萬元，用于召開關于加快“西南名都”項目建設商討項目建設會議，人數120人，內容為加快“西南名都”項目建設商討項目建設；

2019年本部門開支培訓費0萬元。

2019年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額310.46萬元，其中：政府采購貨物支出89.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出220.74萬元。授予中小企業合同金額310.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領導干部用車6輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是白蟻防治施工車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）為稅務一體化平臺；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套），為GIS數字化平臺和城鎮個人住房信息系統平臺。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年，對市房產管理局來說是改革之年，但是各項工作也在穩步推進，向高質量發展，各項工作取得了新成效。一是房地產市場運行情況。全市商品房批準預售面積826.63萬平方米，同比增長39.52%；其中，市本級商品房批準預售面積336.62萬平方米，同比增長48.23%。全市商品房銷售面積765.95萬平方米，同比增長29.54%；其中，市本級商品房銷售面積363.47萬平方米，同比增長40.47%。全市商品房銷售均價4790元/平方米、住宅銷售均價4453元/平方米，同比分別增長6.21%、6.05%；其中，市本級商品房銷售均價5517元/平方米、住宅銷售均價5205元/平方米，同比分別增長1.4%、0.74%。全市去庫存面積645萬平方米，其中市本級去庫存面積298萬平方米；截至目前，全市和市本級累計庫存面積分別為558萬平方米和252萬平方米，去化周期均為10個月，且均處于合理區間。

二是物業管理工作情況。搭建了物業服務信用信息監管平臺，進一步加強了物業服務事中事后的監管；聯合市發改委出臺了《關于規范懷化市住宅物業服務收費管理的通知》，建立了質價相符的物業服務收費標準；多措并舉開展了物業專項維修資金清繳工作，已追繳到位8900萬元；開通了物業專項維修資金微信公眾號，實現了市城區維修資金微信交存、查詢和使用；截至目前，市城區累計歸集物業專項維修資金11.35億元，累計審批使用3232萬元共管理城區內502個小區的物業專項維修資金。

三是公租房管理工作情況。2019年市本級發放租賃補貼817 戶，發放金額126.49萬元。收取公租房及配套商鋪租金共計人民幣550萬元，收取直管公房及商鋪租金80余萬元；依法清理清退不再符合租住公租房條件的承租戶29戶。

四是白蟻防治工作情況。完成白蟻受理登記面積303萬平方米，白蟻預防施工面積342萬平方米，回訪復查面積950萬平方米，IPM檢查維護287萬平方米。為鶴城區貧困戶進行白蟻滅治施工3.5萬平方米，為市委、市工業中專等單位600多畝綠化區域開展了白蟻滅治工作，其中樹木滅治2萬多棵。

五是房屋安全鑒定工作情況。排查市城區老舊危險房屋165棟26.88萬平方米，受理房屋安全鑒定業務26宗7565平方米，鑒定準確率達到100%。

六是脫貧攻堅工作情況。按要求選派了2名工作隊員開展沅陵縣清浪鄉廉家灣村的駐村幫扶工作，主要負責人到村調研指導駐村幫扶工作以及幫扶責任人入戶走訪調查均在6次以上，投入扶貧資金28萬元，協調社會幫扶資金2萬元，全部用于發展相關產業、基礎設施建設、環境整治等。

懷化市房產管理局2019年部門決算公開表