懷化市住房保障服務中心2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

  （一）部門職責

  （二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（1）“三公”經費預算

（2）機關運行經費

（3）政府采購情況

（4）預算績效管理情況

（5） 國有資產占用情況

（6）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責全市物業專項維修資金業務指導工作；負責全市本級物業專項維修資金繳存、撥付使用等服務工作。

2、承擔全市公租房后續服務保障的指導工作；負責市本級公租房后續服務保障工作。

3、承擔市住房和城鄉建設局交辦的其他工作。

2020年住建局交辦工作有：廉租住房貨幣補貼和實務配租給付、對房地產經紀機構和房地產經紀人員的監督檢查、房屋安全鑒定、房地產經紀機構及其他分支機構登記備案、商品房租賃備案、房屋專項維修資金支付審批、住宅物業建設單位采用協議方式選聘物業服務企業許可、申請公租房審核、前期物業招投標管理、白蟻防治管理。

（二）機構設置情況

懷化市住房保障服務中心作為正處級一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、計劃財務部、政工人事部、法務部、業務指導部。懷化市住房保障服務中心2020年預算下含三個正科級自收自支二級機構，分別為懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業專項維修資金管理中心,從事白蟻防治、維修資金管理和公租房后續管理等事務性工作，人事、財務等均由住房保障服務中心統一管理、核算。

二、部門預算單位構成

納入2020年懷化市住房保障服務中心部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市住房保障服務中心本級，懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業維修資金管理中心三個經費自理二級部門。懷化市住房保障服務中心基本支出和白蟻防治專項經費歸口科室為城建科，房屋廉租賃后續管理項目歸口科室為綜合科。 

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括中心本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數2050.83萬元，其中，一般公共預算撥款734.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款22.5萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年已入庫且結算未撥付的非稅收入1294.32萬元。收入較去年增加113.82 萬元，主要原因是合并了廉租房后續管理項目354.66萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數2050.83萬元，其中，基本支出1546.17萬元，項目支出504.66萬元。項目為白蟻防治專項工作經費和廉租房后續管理專項工作經費。白蟻防治專項工作經費150萬元，主要是購買白蟻防治和白蟻滅治藥水。廉租房后續管理專項工作經費354.66萬元。支出較去年增加113.82 萬元，主要原因是合并了廉租房后續管理項目354.66萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

 2020年一般公共預算撥款收入為734.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為229.35萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資106.6萬元、津貼補貼48.06萬元、獎金8.88萬元、績效工資12.44萬元、商品服務支出43.62萬元、對個人和家庭補助9.75萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為504.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：白蟻防治專項工作經費150萬元，主要是購買白蟻防治和白蟻滅治藥水。廉租房后續管理專項工作經費354.66萬元。主要是為廉租房的日常維修維護、公用部分的水電費物業管理費和項目的管理經費。

五、政府性基金支出

 2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（1）“三公”經費預算

 2020年懷化市住房保障服務中心部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.95萬元，其中，公務接待費1.05萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.9萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少34.3萬元，下降85.21%，主要因為減少公務接待費，響應公車改革制度，封存待處理5輛公務公車，保留一輛公務用車。

（2）機關運行經費

 2020年懷化市住房保障服務中心部門機關運行經費一般公共預算撥款43.62萬元，比2019年預算數減少91.29萬元，主要因為是減少了白蟻防治專項工作經費100萬元，白蟻防治專項工作經費作為項目經費列支。

（3）政府采購情況

2020年懷化市住房保障服務中心政府采購預算總額179.68萬元，其中，政府采購貨物預算179.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（4）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2050.83萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出504.66萬元，其中：白蟻防治滅治專項經費150萬元，廉租房后續管理專項工作經費354.66萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（5） 國有資產占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車6輛、響應公車改革制度，封存待處理5輛公務公車，保留一輛公務用車。一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他車輛為白蟻防治施工車。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套），專用設備為GIS數字平臺和個人住房信息平臺。

  2、預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（6）一般性支出情況

1、2020年本部門無會議費預算。

2、2020年本部門無培訓費預算。

3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預 

七、專業名詞解釋

 1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市住房保障服務中心2020年部門預算公開表