懷化市住房保障服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

  （一）部門職責(zé)

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（3）政府采購情況

（4）預(yù)算績(jī)效管理情況

（5） 國有資產(chǎn)占用情況

（6）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市物業(yè)專項(xiàng)維修資金業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全市本級(jí)物業(yè)專項(xiàng)維修資金繳存、撥付使用等服務(wù)工作。

2、承擔(dān)全市公租房后續(xù)服務(wù)保障的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)公租房后續(xù)服務(wù)保障工作。

3、承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

2020年住建局交辦工作有：廉租住房貨幣補(bǔ)貼和實(shí)務(wù)配租給付、對(duì)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人員的監(jiān)督檢查、房屋安全鑒定、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及其他分支機(jī)構(gòu)登記備案、商品房租賃備案、房屋專項(xiàng)維修資金支付審批、住宅物業(yè)建設(shè)單位采用協(xié)議方式選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)許可、申請(qǐng)公租房審核、前期物業(yè)招投標(biāo)管理、白蟻防治管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房保障服務(wù)中心作為正處級(jí)一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、政工人事部、法務(wù)部、業(yè)務(wù)指導(dǎo)部。懷化市住房保障服務(wù)中心2020年預(yù)算下含三個(gè)正科級(jí)自收自支二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心,從事白蟻防治、維修資金管理和公租房后續(xù)管理等事務(wù)性工作，人事、財(cái)務(wù)等均由住房保障服務(wù)中心統(tǒng)一管理、核算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年懷化市住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市住房保障服務(wù)中心本級(jí)，懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市物業(yè)維修資金管理中心三個(gè)經(jīng)費(fèi)自理二級(jí)部門。懷化市住房保障服務(wù)中心基本支出和白蟻防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)歸口科室為城建科，房屋廉租賃后續(xù)管理項(xiàng)目歸口科室為綜合科。 

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括中心本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2050.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款734.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款22.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年已入庫且結(jié)算未撥付的非稅收入1294.32萬元。收入較去年增加113.82 萬元，主要原因是合并了廉租房后續(xù)管理項(xiàng)目354.66萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2050.83萬元，其中，基本支出1546.17萬元，項(xiàng)目支出504.66萬元。項(xiàng)目為白蟻防治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和廉租房后續(xù)管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。白蟻防治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，主要是購買白蟻防治和白蟻滅治藥水。廉租房后續(xù)管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)354.66萬元。支出較去年增加113.82 萬元，主要原因是合并了廉租房后續(xù)管理項(xiàng)目354.66萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 2020年一般公共預(yù)算撥款收入為734.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為229.35萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資106.6萬元、津貼補(bǔ)貼48.06萬元、獎(jiǎng)金8.88萬元、績(jī)效工資12.44萬元、商品服務(wù)支出43.62萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.75萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為504.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：白蟻防治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，主要是購買白蟻防治和白蟻滅治藥水。廉租房后續(xù)管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)354.66萬元。主要是為廉租房的日常維修維護(hù)、公用部分的水電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)和項(xiàng)目的管理經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金支出

 2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年懷化市住房保障服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.9萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少34.3萬元，下降85.21%，主要因?yàn)闇p少公務(wù)接待費(fèi)，響應(yīng)公車改革制度，封存待處理5輛公務(wù)公車，保留一輛公務(wù)用車。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2020年懷化市住房保障服務(wù)中心部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款43.62萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少91.29萬元，主要因?yàn)槭菧p少了白蟻防治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，白蟻防治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。

（3）政府采購情況

2020年懷化市住房保障服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額179.68萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算179.68萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（4）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2050.83萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出504.66萬元，其中：白蟻防治滅治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元，廉租房后續(xù)管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)354.66萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（5） 國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、響應(yīng)公車改革制度，封存待處理5輛公務(wù)公車，保留一輛公務(wù)用車。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他車輛為白蟻防治施工車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套），專用設(shè)備為GIS數(shù)字平臺(tái)和個(gè)人住房信息平臺(tái)。

  2、預(yù)計(jì)2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（6）一般性支出情況

1、2020年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2、2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3、2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù) 

七、專業(yè)名詞解釋

 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

懷化市住房保障服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開表