發(fā)布時(shí)間：2019-08-20 15:26 信息來源：市財(cái)政局
2018年度懷化市房產(chǎn)管理局部門決算
目錄
第一部分懷化市房產(chǎn)管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市房產(chǎn)管理局
概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)房地產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策，參與擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。
2、房產(chǎn)交易監(jiān)管及其行政許可等職責(zé)，負(fù)責(zé)市城區(qū)房屋交易網(wǎng)簽合同備案服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)本局房產(chǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)信息化標(biāo)準(zhǔn)的擬定及信息化方案的審核；對(duì)房產(chǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)行、升級(jí)及日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理；對(duì)懷化各縣市區(qū)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)“懷化市房產(chǎn)管理局政務(wù)網(wǎng)”（http/m.chongshemp.com/）建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)房產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢、采集、分析、報(bào)送、共享及信息發(fā)布和數(shù)據(jù)安全備份。
4、負(fù)責(zé)保障性安居工程建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)危險(xiǎn)房屋鑒定管理相關(guān)工作。
5、參與市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。
6、負(fù)責(zé)全市物業(yè)服務(wù)行業(yè)管理；組織制定全市物業(yè)管理政策、規(guī)章及服務(wù)內(nèi)容并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目等級(jí)水平評(píng)定工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督市城區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理和撥付使用；指導(dǎo)物業(yè)服務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)及管理工作；負(fù)責(zé)查處物業(yè)服務(wù)違規(guī)違章行為。
7、負(fù)責(zé)市本級(jí)白蟻預(yù)防和滅治施工，指導(dǎo)縣市區(qū)白蟻防治工作。
8、做好廉租房和公租房后續(xù)管理服務(wù)。
9、負(fù)責(zé)市本級(jí)房地產(chǎn)法律咨詢服務(wù)，組織起草房產(chǎn)管理相關(guān)政策、規(guī)章。
10、負(fù)責(zé)本單位及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制、干部人事任免管理工作。
11、負(fù)責(zé)本單位及所屬事業(yè)單位的紀(jì)檢監(jiān)察工作。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市房產(chǎn)管理局為正處級(jí)事業(yè)單位，依照“三定方案”局機(jī)關(guān)屬于全額撥款事業(yè)單位。局機(jī)關(guān)8個(gè)內(nèi)設(shè)科室（辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科、住房保障科、物業(yè)管理科、法制科、市場(chǎng)監(jiān)管科、房屋安全鑒定辦公室）。七個(gè)自收自支正科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu),包括：懷化市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心（原懷化市房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍服務(wù)中心2018年更名）、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市白蟻防治所、懷化市房地產(chǎn)交易所、懷化市房產(chǎn)管理局湖天管理所、懷化市房產(chǎn)管理局河西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)房產(chǎn)管理所、懷化市房產(chǎn)管理局城東管理所。其中懷化市房地產(chǎn)交易所、湖天房管所、經(jīng)開區(qū)房管所、城東房管所，根據(jù)編委懷編[2017]60號(hào)文件已移交至不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市房產(chǎn)管理局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市房產(chǎn)管理局本級(jí)以及懷化市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心（原懷化市房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍服務(wù)中心2018年更名）、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市白蟻防治所、懷化市房地產(chǎn)交易所、懷化市房產(chǎn)管理局湖天管理所、懷化市房產(chǎn)管理局河西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)房產(chǎn)管理所、懷化市房產(chǎn)管理局城東管理所。
第二部分
部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
第三部分
2019年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度房產(chǎn)局總收入3437.19萬元，其中本年收入1843.89萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額268.34萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1324.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1044.3萬元。本部門2018年度收入1843.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入1011.83萬元，占比54.87%；事業(yè)收入832.06萬元，占比45.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2018年度房產(chǎn)局總支出3437.19萬元，其中，本年支出2392.89萬元。本部門2018年度支出2392.89萬元,其中:基本支出1762.39萬元,占比73.65%；項(xiàng)目支出630.5萬元，占比26.35%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
二、收入決算情況說明
財(cái)政撥款收入1011.83萬元。系房產(chǎn)局所屬預(yù)算單位當(dāng)年從財(cái)政取得的資金。比2017年度決算減少了2048.88萬元。減幅為66.94%，主要原因：二級(jí)單位取消了收費(fèi)項(xiàng)目，二級(jí)單位屬經(jīng)費(fèi)自理單位，2018年度只撥付了以往年度非稅專戶服務(wù)性收費(fèi)的非稅收入。
事業(yè)收入832.06萬元。系懷化市房地產(chǎn)交易所撥付了以往年度非稅專戶服務(wù)性收費(fèi)的非稅收入375.49萬元，懷化市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心撥付了以往年度非稅專戶服務(wù)性收費(fèi)的非稅收入188.03萬元，懷化市白蟻防治所撥付了以往年度非稅專戶服務(wù)性收費(fèi)的非稅收入26.74萬元，懷化市房產(chǎn)管理局城東管理所撥付了以往年度非稅專戶服務(wù)性收費(fèi)的非稅收入106.33萬元，懷化市房產(chǎn)管理局湖天管理所撥付了以往年度非稅專戶服務(wù)性收費(fèi)的非稅收入135.47萬元。比2017年度增加了769.02萬元，增幅為1219.89%。主要是二級(jí)單位取消收費(fèi)，沒有收入來源，撥付上年已入庫且結(jié)算未撥付的非稅收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額268.34萬元。是二級(jí)單位懷化市白蟻防治所用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額211.64萬元，懷化市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額56.73萬元。這兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入及其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，按規(guī)定事業(yè)單位可用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額比2017年度增加191.29萬元。增幅為248.27%。主要是相關(guān)單位為自收自支單位，取消收費(fèi)項(xiàng)目，沒有其他收入來源。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1324.86萬元。
三、支出決算情況說明
房產(chǎn)局2018年度總支出3437.19萬元，本部門2018年度支出2392.89萬元,其中:基本支出1762.39萬元,占比73.65%；項(xiàng)目支出630.5萬元，占比26.35%。
2018年度全年支出2392.39萬元，基本支出1762.39萬元、項(xiàng)目支出630.5萬元，與上年相比減少了216.56萬元（基本支出減少了813.91萬元，項(xiàng)目支出增加了597.35萬元），減幅為8.3%。基本支出減少813.91萬元，主要是2018年1月因機(jī)構(gòu)改革減少了35人的人員費(fèi)用和公用費(fèi)用。項(xiàng)目支出增加597.35萬元，主要是增加了廉租房后續(xù)管理項(xiàng)目和低收入人群發(fā)放租賃補(bǔ)貼項(xiàng)目，其中廉租房后續(xù)管理項(xiàng)目2018年度支出580.5萬元，發(fā)放租賃補(bǔ)貼項(xiàng)目支出50萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1011.83萬元，比2017年度決算減少了2048.88萬元，減幅為66.94%。主要原因：二級(jí)單位屬經(jīng)費(fèi)自理單位，取消收費(fèi)項(xiàng)目后，2018年度只撥付了以往年度非稅專戶服務(wù)性收費(fèi)的非稅收入。本年支出1407.69萬元，其中:一般公共服務(wù)支出428.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出326.52萬元，住房保障支出630.5萬元。本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1407.69萬元，與上年相比，減少1061.22萬元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本支出減少了1658.57萬元。主要是用財(cái)政專戶管理資金971.88萬元支付人員費(fèi)用和公用經(jīng)費(fèi)，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額268.34萬元，2018年年初35人移交不動(dòng)產(chǎn)中心減少了人員費(fèi)用和公用費(fèi)用，項(xiàng)目支出增加了597.35萬元。主要是增加了廉租房后續(xù)管理項(xiàng)目和發(fā)放低收入人群租賃補(bǔ)貼項(xiàng)目，廉租房后續(xù)管理項(xiàng)目2018年度支出530.5萬元，發(fā)放低收入人群租賃補(bǔ)貼項(xiàng)目增加支出50萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1257.3萬元，本年收入1011.83萬元，本年度支出1407.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余861.44萬元。
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1407.69萬元，與上年相比，減少1658.57萬元，主要是用財(cái)政專戶管理資金971.88萬元支付人員費(fèi)用和公用經(jīng)費(fèi)，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額268.34萬元，2018年年初35人移交不動(dòng)產(chǎn)中心減少了人員費(fèi)用和公用費(fèi)用，項(xiàng)目支出增加了597.35萬元。主要是增加了廉租房后續(xù)管理項(xiàng)目和增加對(duì)低收入人群租賃補(bǔ)貼，廉租房后續(xù)管理項(xiàng)目2018年度支出530.5萬元，低收入人群租賃補(bǔ)貼發(fā)放項(xiàng)目增加支出50萬元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1407.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出428.89萬元，占30.41％；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.78萬元，占1.49％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出326.51萬元，占23.16％；住房保障支出630.50萬元，占44.77％。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較
本部門2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為259.1萬元，支出決算數(shù)為1407.69萬元，完成年初預(yù)算的543.29％，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算項(xiàng)目彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足。
2、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為303.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算項(xiàng)目彌補(bǔ)事業(yè)經(jīng)費(fèi)不足。
3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為259.1萬元，支出決算為1096.61萬元，完成預(yù)算的423.24％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用歷年結(jié)余資金支付工資福利費(fèi)用和商品服務(wù)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用歷年結(jié)余資金支付社會(huì)保障繳費(fèi)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為210.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用歷年結(jié)余資金支付其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用歷年結(jié)余資金支付其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
7、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為580.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用專戶資金支付公共租賃住房維修管理支出。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用專戶資金發(fā)放公共租賃補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出777.19萬元，人員經(jīng)費(fèi)540.73萬元，占比69.58%；公用經(jīng)費(fèi)236.46萬元，占比30.42%。人員經(jīng)費(fèi)540.73萬元，其中工資福利支出494.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.65萬元。公用經(jīng)費(fèi)236.46萬元，其中：商品和服務(wù)支出156.43萬元；資本性支出80.03萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.55萬元，年初預(yù)算26萬元，預(yù)決算差異率-44.04%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的3.28%，與上年相比減少2.13萬元，降低90.25%，主要原因是促進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，杜絕鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、資金使用科學(xué)化、資源配置合理化，確保我局工作正常開展，切實(shí)做到“從嚴(yán)從簡(jiǎn)，勤儉辦事，降低成本，促進(jìn)發(fā)展”。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為19萬元，支出決算為14.32萬元，完成預(yù)算的75.36%，主要是2018年度公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用14.32萬元，與上年相比，減少6.86萬元，降低32.39%，是由于嚴(yán)格控制了公務(wù)接待費(fèi)用與公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬元，占1.58%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.32萬元，占98.42%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元，國內(nèi)接待批次4次，接待人次27人。主要是單位之間學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.32萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.32萬元，主要是油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、汽車維修費(fèi)、其他費(fèi)用支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)54.35萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)54.35萬元。本部門2018年度未使用政府性基金。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2018年度預(yù)算績(jī)效情況見附件。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出236.46萬元，比2017年減少667.77萬元，降低73.85%。主要原因是：用財(cái)政專戶管理資金285.96萬元日常公用經(jīng)費(fèi)，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額268.34萬元，由于人員減少部分職能移交不動(dòng)產(chǎn)中心減少機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)113.47萬元。
（二）2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.29萬元，用于召開房地產(chǎn)歷史遺留問題會(huì)議，人數(shù)102人，內(nèi)容為研究西南名都樓盤歷史遺留問題；開支培訓(xùn)費(fèi)0.38萬元，用于開展物業(yè)企業(yè)資質(zhì)培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為培訓(xùn)物業(yè)企業(yè)資質(zhì)有關(guān)內(nèi)容；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額391.22萬元，其中：政府采購貨物支出250.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出140.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額391.22萬元，占政府采購支出金額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是白蟻防治施工車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1（套），為稅收一體化平臺(tái)；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2（套），為GIS數(shù)字化平臺(tái)和城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)平臺(tái)。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）單位組織實(shí)施情況
1、我局以計(jì)劃財(cái)務(wù)科組織實(shí)施局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，建立健全財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制，每年根據(jù)全局實(shí)際情況，制訂財(cái)務(wù)工作方案，依照市財(cái)政局以收定支編制年度預(yù)算，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，提高財(cái)政資金使用效率，局黨組每年與各職能單位和科室簽訂工作目標(biāo)責(zé)任，明確工作方向，強(qiáng)化工作效率。
2、對(duì)中央、省級(jí)保障性安居工程專項(xiàng)資金使用，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，并根據(jù)市財(cái)政局的要求，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金，達(dá)到資金使用目的。
3、嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件要求，認(rèn)真對(duì)照2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)打分，再上報(bào)市財(cái)政局。通過績(jī)效自評(píng)得分95分，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化了部門責(zé)任意識(shí)，提高了財(cái)政資金使用效益。
（二）單位履職情況、履職效益及行政效能
1、保障性安居工程建設(shè)成效明顯。2018年我市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)16670套，基本建成任務(wù)6334套，公租房分配目標(biāo)任務(wù)1500套，歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目基本建成任務(wù)1407套，租賃補(bǔ)貼目標(biāo)任務(wù)6363戶。截至12月底，項(xiàng)目開工16670套，開工率100%；基本建成14769套，完成年度任務(wù)的233.17%；公租房完成分配入住2233套，完成年度任務(wù)的148.87%；歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目基本建成2782套，基本建成率197.72%；租賃補(bǔ)貼已發(fā)放6716戶664萬元，完成年度任務(wù)的105.55%。
2、房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn)。一是全市商品房批準(zhǔn)預(yù)售面積592.49萬平方米，同比增長(zhǎng)20.74%；其中，市本級(jí)商品房批準(zhǔn)預(yù)售面積227.09萬平方米，同比增長(zhǎng)26.46%。二是全市商品房銷售面積591.27萬平方米，同比增長(zhǎng)19.53%；其中，市本級(jí)商品房銷售面積258.75萬平方米，同比增長(zhǎng)52.6%。三是全市商品房銷售均價(jià)4510元/平方米，住宅銷售均價(jià)4199元/平方米，同比分別增長(zhǎng)21.92%、27.63%；其中，市本級(jí)商品房銷售均價(jià)5441元/平方米，住宅銷售均價(jià)5167元/平方米，同比分別增長(zhǎng)18.31%、22.94%。四是全市二手房成交面積38.57萬平方米，同比下降52.11%；其中，市本級(jí)二手房成交面積10.55萬平方米，同比下降71.74%。五是全市二手房成交均價(jià)2493元/平方米，同比增長(zhǎng)2.26%；其中，市本級(jí)二手房成交均價(jià)3418元/平方米，同比增長(zhǎng)27.78%。
3、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理有力有為。一是2018年3月14日以規(guī)范性文件程序提請(qǐng)市政府出臺(tái)了《懷化市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<懷化市城區(qū)商品房去庫存專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃>的通知》（懷政辦發(fā)﹝2018﹞6號(hào)）文件。二是2月11日召開了房地產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)，房產(chǎn)、住建、國土、規(guī)劃等職能部門參加，積極會(huì)商解決房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)中存在困難和問題。三是2-3月份對(duì)市城區(qū)所有在建房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行摸底調(diào)查，對(duì)擬進(jìn)入市場(chǎng)的商品房結(jié)構(gòu)、類型、量?jī)r(jià)等進(jìn)行科學(xué)監(jiān)測(cè)和調(diào)控，合理調(diào)整商品房進(jìn)入市場(chǎng)節(jié)奏。四是3月16日召開房地產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)，要求建立部門工作標(biāo)準(zhǔn)，積極優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境，同時(shí)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)管控、商品房預(yù)售及價(jià)格管理等工作進(jìn)行安排部署。五是4月10日，市人民政府羅一航副秘書長(zhǎng)主持會(huì)議專題研究房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控相關(guān)工作，研究下一步房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的具體措施、工作思路等。六是4月12日，市政府召開專題會(huì)議研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)幫扶有關(guān)工作，圍繞大力發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)的總體目標(biāo)，制定了房地產(chǎn)招商引資方案，全力推進(jìn)房地產(chǎn)遺留問題解決。七是根據(jù)市政府統(tǒng)一安排，由房產(chǎn)、住建、發(fā)改等部門組成考察組于4月底赴邵陽、婁底、凱里，7月底赴桂林考察學(xué)習(xí)了房地產(chǎn)市場(chǎng)管理及房?jī)r(jià)漲幅管控相關(guān)工作，形成了房?jī)r(jià)管控的有效方案。八是8月13日，市委常委、市政府副市長(zhǎng)朱健主持會(huì)議專題研究房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)工作，并對(duì)下步工作進(jìn)行安排部署，住建、國土、規(guī)劃、房產(chǎn)、發(fā)改、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等部門負(fù)責(zé)人參加。九是2018年全市去庫存面積525萬平方米，其中市本級(jí)去庫存面積229萬平方米。
4、物業(yè)管理持續(xù)加強(qiáng)。按照“三城同創(chuàng)”以及“綠城攻堅(jiān)”工作要求，對(duì)市城區(qū)住宅小區(qū)綠化建設(shè)工作進(jìn)行調(diào)查摸底，我局負(fù)責(zé)的12個(gè)小區(qū)按要求完成了補(bǔ)植和補(bǔ)種任務(wù)；督促和指導(dǎo)菁華園、新源里2個(gè)小區(qū)積極創(chuàng)建市級(jí)園林式小區(qū)；指導(dǎo)物業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)召開了2017年度工作總結(jié)大會(huì)，與各物業(yè)服務(wù)企業(yè)簽訂了自律協(xié)議書；開展了消防知識(shí)專題培訓(xùn)，并組織30家物業(yè)服務(wù)企業(yè)赴長(zhǎng)沙考察學(xué)習(xí)；按要求開展物業(yè)服務(wù)企業(yè)征信管理工作，起草了《懷化市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用信息管理辦法》，不斷加強(qiáng)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的誠信經(jīng)營意識(shí)、依法服務(wù)意識(shí)；計(jì)劃投入50萬元資金籌建懷化市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用信息監(jiān)管平臺(tái)，市財(cái)政局評(píng)審工作已經(jīng)完成，籌建工作正在有序推進(jìn)中；處理各類涉及物業(yè)管理矛盾糾紛和投訴150余起，投訴處理回復(fù)率100%。積極開展市城區(qū)老舊物業(yè)服務(wù)小區(qū)維修資金繳納情況清理排查工作，2018年完成了188個(gè)老舊物業(yè)服務(wù)小區(qū)維修資金數(shù)據(jù)的清理排查；截至2018年底，市城區(qū)累計(jì)歸集物業(yè)專項(xiàng)維修資金8.59億元，累計(jì)使用2622萬元，其中，2018年歸集物業(yè)專項(xiàng)維修資金2.83億元，使用903萬元。
5、脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)。根據(jù)市委市政府統(tǒng)一部署，2018年我局繼續(xù)在沅陵縣清浪鄉(xiāng)廉家灣村開展脫貧攻堅(jiān)工作。為確保廉家灣村2018年順利脫貧出列，我局在人員大幅度減少、任務(wù)十分繁重的形勢(shì)下，克服各種困難，將非黨員干部全部納入脫貧攻堅(jiān)工作，安排了4名工作隊(duì)員開展駐村幫扶工作，對(duì)建檔立卡資料進(jìn)行了重新清理規(guī)范，并按要求認(rèn)真做好了走訪調(diào)查、結(jié)對(duì)幫扶等工作。全局干部職工共完成入戶走訪調(diào)查6次，并為幫扶對(duì)象送去幫扶金，幫助他們解決生產(chǎn)實(shí)際困難。2018年，我局投入扶貧資金35萬元，用于硬化道路3.5公里、建設(shè)茶園300畝、發(fā)展苦蕎種植200畝。
6、其他工作穩(wěn)步開展。一是租賃管理工作方面。完成市本級(jí)公租房及局屬直管公房的租金收繳700余萬元，發(fā)放租賃補(bǔ)貼392戶，通過年審清退不符合條件租賃對(duì)象105戶。二是白蟻防治工作方面。2018年我局完成白蟻防治施工221宗，其中，白蟻預(yù)防施工面積203萬平方米，預(yù)防率達(dá)到95%以上；白蟻滅治施工面積1.45萬平方米，滅治樹木2698棵，滅治率達(dá)到98%以上；累計(jì)完成白蟻防治回訪復(fù)查480萬平方米，回訪復(fù)查率達(dá)到100%。三是房屋安全鑒定工作方面。2018年，排查了市城區(qū)老舊危險(xiǎn)房屋155棟26.2萬平方米，受理完成房屋安全鑒定業(yè)務(wù)31宗1.91萬平方米，鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到100%。四是購房補(bǔ)貼發(fā)放工作方面。《懷化市人民政府辦公室關(guān)于促進(jìn)住房消費(fèi)的實(shí)施意見》（懷政辦發(fā)﹝2016﹞37號(hào)）文件執(zhí)行期間，農(nóng)民購房補(bǔ)貼和契稅補(bǔ)貼申請(qǐng)總計(jì)12053套，補(bǔ)貼資金需求約1.32億元農(nóng)民購房補(bǔ)貼和契稅補(bǔ)貼申請(qǐng)總計(jì)12053戶，補(bǔ)貼資金需求約1.32億元。市財(cái)政于2017年5月3日、2017年12月25日、2018年9月2日三次共撥付補(bǔ)貼資金6000萬元，截至目前，已發(fā)放5911戶5978.23萬元。五是房地產(chǎn)歷史遺留問題處理工作方面。我局負(fù)責(zé)的房地產(chǎn)歷史遺留問題樓盤共13個(gè)，分別是：西南名都、湖天名居、金都景苑、左岸春天、壹號(hào)公館、東方名邸、鈺溪港灣、凱通領(lǐng)域、中遠(yuǎn)新時(shí)代廣場(chǎng)、京御名都、新天地商業(yè)廣場(chǎng)、尚品國際、鶴州印象。我局安排專人對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)查摸底，并以“西南名都”項(xiàng)目作為處遺工作的重點(diǎn)，成立了“駐西南名都項(xiàng)目協(xié)調(diào)處理組”，將辦公地點(diǎn)設(shè)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，通過聘請(qǐng)法律顧問單位對(duì)項(xiàng)目基本情況進(jìn)行了全面調(diào)查，在摸清情況的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步梳理歸類、依法分析，最終引導(dǎo)權(quán)益各方將該項(xiàng)目導(dǎo)入破產(chǎn)重組程序，及時(shí)穩(wěn)定了各方的情緒，保護(hù)了各方的權(quán)益，取得了較好的實(shí)踐效果和社會(huì)效應(yīng)。全年共調(diào)解房地產(chǎn)遺留問題矛盾30余起，接待信訪群眾400余人次，及時(shí)制止了7起群體性上訪事件的發(fā)生。六是基層黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)、綜合治理、信訪維穩(wěn)、全面深化改革、依法治市、計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作有序開展，且目前我局已被評(píng)為全市2018年度安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育兩項(xiàng)工作優(yōu)秀單位。
項(xiàng)目績(jī)效見《懷化市本級(jí)2018年保障性安居工程財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告》。
