懷化市房產管理局2019年度部門預算

公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

  （一）部門職責

  （二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（1）“三公”經費預算

（2）機關運行經費

（3）政府采購情況

（4）預算績效管理情況

（5） 國有資產占用情況

（6）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況    

（一）部門職責

1、貫徹執行國家、省、市有關房地產的法律法規和方針政策，參與擬訂實施辦法并組織實施。

2、房產交易監管及其行政許可、行政執法等職責，負責市城區房屋交易網簽合同備案服務工作。

3、負責本局房產業務管理系統信息化標準的擬定及信息化方案的審核；對房產業務管理系統軟件進行設計、開發、運行、升級及日常維護工作；負責市本級城鎮個人住房信息系統的建設、維護和管理；對懷化各縣市區城鎮個人住房信息系統建設進行技術指導；負責“懷化市房產政務信息網”（www.hhfdcw）建設與管理；負責房產數據的查詢、采集、分析、報送、共享及信息發布和數據安全備份。

4、負責保障性安居工程建設管理工作；負責城鄉危險房屋管理相關工作。

5、參與市城區房地產開發項目的竣工驗收工作。

6、負責全市物業服務行業管理；組織制定全市物業管理政策、規章及服務內容并監督實施；負責物業服務項目等級水平評定工作；負責指導監督市城區物業服務項目招投標工作；負責物業專項維修資金管理和撥付使用；指導物業服務從業人員培訓及管理工作；負責查處物業服務違規違章行為。

7、負責市區白蟻防治和滅治施工，指導縣市區白蟻防治工作。

8、負責市本級房地產法律咨詢服務，組織起草房產管理相關政策、規章。

9、負責本單位及所屬事業單位機構編制、干部人事任免管理工作。

10、負責本單位及所屬事業單位的紀檢監察工作。

11、承擔市本級城區范圍內物業專項維修資金歸集使用和相關服務工作，并按照法律法規落實措施。

12、做好廉租房和公租房后續管理服務。

13、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市房產管理局作為正處級一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、計劃財務科、人事科、住房保障科、物業管理科、法制科、市場監管科、房屋安全鑒定辦公室。下含三個正科級自收自支二級機構：懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業專項維修資金管理中心，從事白蟻防治、維修資金管理和公租房后續管理等事務性工作，人事、財務等均由懷化市房產管理局統一管理、核算 。                                                                                                          

二、部門預算單位構成

納入2019年懷化市房產管理局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市房產管理局部門本級，懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務所、懷化市物業維修資金管理中心三個二級部門。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數1937.01萬元，其中，一般公共預算撥款315.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉1309.65萬元，上年已入庫且結算未撥付的非稅收入312萬元。收入較去年減少830.49  萬元，主要原因是2016起取消收費項目沒有收入來源，2016年、2017年連續兩輪不動產登記機構改革，房屋產權登記、房屋測繪及房屋檔案成果利用等職能全部劃轉。2017年、2018年收入支出全部為歷年結余資金。

（二）支出預算，2019年年初預算數1937.01萬元，其中，基本支出1890.01萬元，項目支出28萬元。支出較去年減少830.49萬元，主要原因是調出35人至不動產中心。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2019年一般公共預算撥款收入為315.36萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為315.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資95.82萬元、津貼補貼53.72萬元、獎金7.98萬元、績效工資5.65萬元、商品服務支出142.87萬元、對個人和家庭補助9.32萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元。

五、政府性基金支出

 2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2019年懷化市房產管理局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為40.25萬元，其中，公務接待費4.25萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少8.75萬元，下降（或提高）17.86%，主要因為減少公務接待費，公務用車運行費增加3萬元，主要是車輛老舊增加維修費。

（二）機關運行經費

2019年懷化市房產管理局部門機關運行經費一般公共預算撥款134.91萬元，比2018年預算數增加101.91萬元，主要因為是增加了白蟻防治專項工作經費100萬元，離退休人員經費1.91萬元。白蟻防治取消收費不能自籌安排，白蟻防治專項工作經費100萬元，主要用于購買白蟻防治和白蟻滅治藥水和勞保用品。

（三）政府采購情況

2019年懷化市房產管理局政府采購預算總額84.91萬元，其中，政府采購貨物預算84.91萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1937.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出28萬元，其中租賃補貼工作經費28萬元，白蟻防治滅治專項經費170萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套）。專用設備為GIS數字平臺和個人住房信息平臺。

（六）預算壓減情況說明

根據懷財預〔2019〕6號文件懷化市財政局關于壓減2019年市直一般公共預算一般性支出的通知我單位公共經費壓減比例8%，壓減金額為2.64萬元。專項經費支出壓減比例為10%，壓減金額為10萬元。我單位預算公示內容為壓減前數據。                                              

七、 專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市房產管理局2019年部門預算公開表