發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 16:17 信息來(lái)源：市財(cái)政局
懷化市房產(chǎn)管理局2019年度部門(mén)預(yù)算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄：
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（3）政府采購(gòu)情況
（4）預(yù)算績(jī)效管理情況
（5） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（6）一般性支出情況
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)收支總表
2.部門(mén)收入總表
3.部門(mén)支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)房地產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策，參與擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。
2、房產(chǎn)交易監(jiān)管及其行政許可、行政執(zhí)法等職責(zé)，負(fù)責(zé)市城區(qū)房屋交易網(wǎng)簽合同備案服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)本局房產(chǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)信息化標(biāo)準(zhǔn)的擬定及信息化方案的審核；對(duì)房產(chǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行、升級(jí)及日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理；對(duì)懷化各縣市區(qū)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)“懷化市房產(chǎn)政務(wù)信息網(wǎng)”（www.hhfdcw）建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)房產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢(xún)、采集、分析、報(bào)送、共享及信息發(fā)布和數(shù)據(jù)安全備份。
4、負(fù)責(zé)保障性安居工程建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)危險(xiǎn)房屋管理相關(guān)工作。
5、參與市城區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。
6、負(fù)責(zé)全市物業(yè)服務(wù)行業(yè)管理；組織制定全市物業(yè)管理政策、規(guī)章及服務(wù)內(nèi)容并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目等級(jí)水平評(píng)定工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督市城區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理和撥付使用；指導(dǎo)物業(yè)服務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)及管理工作；負(fù)責(zé)查處物業(yè)服務(wù)違規(guī)違章行為。
7、負(fù)責(zé)市區(qū)白蟻防治和滅治施工，指導(dǎo)縣市區(qū)白蟻防治工作。
8、負(fù)責(zé)市本級(jí)房地產(chǎn)法律咨詢(xún)服務(wù)，組織起草房產(chǎn)管理相關(guān)政策、規(guī)章。
9、負(fù)責(zé)本單位及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制、干部人事任免管理工作。
10、負(fù)責(zé)本單位及所屬事業(yè)單位的紀(jì)檢監(jiān)察工作。
11、承擔(dān)市本級(jí)城區(qū)范圍內(nèi)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金歸集使用和相關(guān)服務(wù)工作，并按照法律法規(guī)落實(shí)措施。
12、做好廉租房和公租房后續(xù)管理服務(wù)。
13、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市房產(chǎn)管理局作為正處級(jí)一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科、住房保障科、物業(yè)管理科、法制科、市場(chǎng)監(jiān)管科、房屋安全鑒定辦公室。下含三個(gè)正科級(jí)自收自支二級(jí)機(jī)構(gòu)：懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心，從事白蟻防治、維修資金管理和公租房后續(xù)管理等事務(wù)性工作，人事、財(cái)務(wù)等均由懷化市房產(chǎn)管理局統(tǒng)一管理、核算 。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年懷化市房產(chǎn)管理局部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市房產(chǎn)管理局部門(mén)本級(jí)，懷化市白蟻防治所、懷化市房屋租賃事務(wù)所、懷化市物業(yè)維修資金管理中心三個(gè)二級(jí)部門(mén)。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1937.01萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款315.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1309.65萬(wàn)元，上年已入庫(kù)且結(jié)算未撥付的非稅收入312萬(wàn)元。收入較去年減少830.49 萬(wàn)元，主要原因是2016起取消收費(fèi)項(xiàng)目沒(méi)有收入來(lái)源，2016年、2017年連續(xù)兩輪不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)改革，房屋產(chǎn)權(quán)登記、房屋測(cè)繪及房屋檔案成果利用等職能全部劃轉(zhuǎn)。2017年、2018年收入支出全部為歷年結(jié)余資金。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1937.01萬(wàn)元，其中，基本支出1890.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。支出較去年減少830.49萬(wàn)元，主要原因是調(diào)出35人至不動(dòng)產(chǎn)中心。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為315.36萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為315.36萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資95.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.98萬(wàn)元、績(jī)效工資5.65萬(wàn)元、商品服務(wù)支出142.87萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.32萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金支出
2019年無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年懷化市房產(chǎn)管理局部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.25萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少8.75萬(wàn)元，下降（或提高）17.86%，主要因?yàn)闇p少公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加3萬(wàn)元，主要是車(chē)輛老舊增加維修費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年懷化市房產(chǎn)管理局部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款134.91萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加101.91萬(wàn)元，主要因?yàn)槭窃黾恿税紫伔乐螌?zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，離退休人員經(jīng)費(fèi)1.91萬(wàn)元。白蟻防治取消收費(fèi)不能自籌安排，白蟻防治專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)白蟻防治和白蟻滅治藥水和勞保用品。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年懷化市房產(chǎn)管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額84.91萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算84.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1937.01萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，其中租賃補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，白蟻防治滅治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。專(zhuān)用設(shè)備為GIS數(shù)字平臺(tái)和個(gè)人住房信息平臺(tái)。
（六）預(yù)算壓減情況說(shuō)明
根據(jù)懷財(cái)預(yù)〔2019〕6號(hào)文件懷化市財(cái)政局關(guān)于壓減2019年市直一般公共預(yù)算一般性支出的通知我單位公共經(jīng)費(fèi)壓減比例8%，壓減金額為2.64萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出壓減比例為10%，壓減金額為10萬(wàn)元。我單位預(yù)算公示內(nèi)容為壓減前數(shù)據(jù)。
七、 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
懷化市房產(chǎn)管理局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
