發(fā)布時間：2021-02-18 10:10 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
我校是采用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)和教育手段進(jìn)行遠(yuǎn)距離教學(xué)的開放性成人高等學(xué)校。學(xué)校歸口市教育局管理，教學(xué)業(yè)務(wù)上受湖南開放大學(xué)指導(dǎo)，依托國家開放大學(xué)系統(tǒng)資源，實行統(tǒng)籌規(guī)劃、分級辦學(xué)、分級管理的體制，在12個縣（市、區(qū)）設(shè)有工作站或教學(xué)點，形成了遍布全市城鄉(xiāng)的開放教育網(wǎng)絡(luò)。開設(shè)了經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科40多個本、專科專業(yè)，在籍學(xué)生10000多人。同時，學(xué)校為各類社會成員更新知識和掌握新的技能提供教育培訓(xùn)服務(wù)，統(tǒng)籌利用開放教育資源建設(shè)遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)體系。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化廣播電視大學(xué)為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)科、教學(xué)與學(xué)生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓(xùn)部、網(wǎng)教科、教技科、總務(wù)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
學(xué)校財務(wù)由總務(wù)科統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一核算，沒有二級預(yù)算單位。因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的為懷化廣播電視大學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算1571.97萬元（其中：一般公共預(yù)算撥款501.85萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1070.12萬元），比上年預(yù)算減少172.58萬元，同比下降9.89%。一般公共預(yù)算撥款較去年增加7.3萬元，增加的主要原因為工會經(jīng)費撥款增加8.64萬元；財政專戶管理的非稅收入減少179.88萬元，主要是收入核算口徑進(jìn)行了調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1571.97萬元，其中：工資福利性支出680.45萬元，商品和服務(wù)支出688.64萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出8.18萬元，資本性支出194.7萬元。支出較上年減少172.58萬元，主要原因是商品服務(wù)支出減少242.82萬元支出，減少的主要原因為一是為響應(yīng)上級政策，學(xué)校大力壓減公用經(jīng)費；二是學(xué)校上年度加大欠費清理力度，應(yīng)上交省電大費用減少，故商品服務(wù)支出預(yù)算相應(yīng)減少。
（三）公開表格：部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為501.85萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為501.85萬元，主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職教職工工資福利支出458.03萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.18萬元（其中：離退休人員工資由市工資統(tǒng)發(fā)中心統(tǒng)一發(fā)放，其支出由市財政局社會保障經(jīng)費直接列支）；商品服務(wù)支出38.64萬元，其中30萬元用于社區(qū)教育專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出，8.64萬元為工會經(jīng)費支出。
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出情況
2021年我校無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算
我校為經(jīng)費包干單位，市財政局年初預(yù)算沒有安排一般公用經(jīng)費和其他經(jīng)費。2021年學(xué)校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
我校為事業(yè)單位，市財政局年初預(yù)算沒有安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2021年學(xué)校機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款0萬元。
（三）政府采購情況
2021年學(xué)校政府采購預(yù)算總額194.7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算194.7萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1571.97萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日，我校共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備和單價100 萬元以上專用設(shè)備。
2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2021年我校無會議費預(yù)算。
2.2021年我校無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2021年我校無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
