發布時間：2020-09-01 15:31 信息來源：市財政局
2019年度懷化廣播電視大學部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門職責
我校是采用計算機網絡等現代信息技術和教育技術手段進行遠距離教學的開放性成人高等學校。學校為市教育局直屬單位，教學業務受湖南廣播電視大學指導，依托國家開放大學系統資源，實行統籌規劃、分級辦學、分級管理的體制，在12個縣（市、區）設有工作站或教學點，形成了遍布全市城鄉的電大教育網絡。開設了經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學等學科40多個本、專科專業，在籍學生1萬多人。同時，學校為各類社會成員更新知識和掌握新的技能提供教育服務，統籌利用電大教育資源建設遠程教育公共服務體系。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
學校為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、紀檢監察室、教務科、教學與學生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓部、網教科、教技科、總務科10個職能科室。
（二）決算單位構成
學校財務由總務科統籌管理，統一核算，沒有二級決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍為懷化廣播電視大學本級。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見附件)
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收支共計2251.91萬元，收入比2018年增加110.47萬元，增長5.53%。總收入中財政撥款收入823.78萬元，事業收入1281.95萬元，年初結轉和結余144.19萬元（其中項目支出結轉和結余104.19萬元）。與上年相比，財政補助收入增加226.36萬元，漲幅37.89%，增加的主要原因是：養老、醫療保險單位部分撥款114.1萬元，包干經費增加27.51萬元，校慶及農大生撥款60萬元，農大生學費補助撥款87.02萬元；事業收入比上年同期減少了117.89萬元，減幅8.42%，主要原因是：2018年起學校加大了催繳學費力度，當年收入中包含以前年度學費欠款較多；2019年年初結轉和結余比上年同期減少209.39萬元，減幅145.22%，主要是2019年各項目正常進行，資金及時予以列支，項目資金結余減少242.19萬元。2019年支出合計2087.39萬元，其中：基本支出1401.9萬元，占67.16%；項目支出139.15萬元，占6.67%；上繳上級支出546.34萬元，占26.17%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2107.73萬元，其中：財政撥款收入825.78萬元，占39.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入1281.95萬元，占60.82%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2087.39萬元，其中：基本支出1401.9萬元，占67.16%；項目支出139.15萬元，占6.67%；上繳上級支出546.34萬元，占26.17%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入825.78萬元，財政撥款支出888.05萬元。與上年決算數相比，財政撥款收入增加228.36萬元，財政撥款支出增加81.23萬元，收入變動的主要原因主要是：補發工資調標、人才引進津補貼及2018年績效配套住房公積金；支出變動的主要原因是：農大生學費返還及上繳上級支出87.02萬元，養老、醫療單位部分支出約100萬元，2019年項目支出139.15萬元，比上年減少103萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出數為888.05萬元，占本年支出42.54%，與上年決算數相比，財政撥款支出增加81.23萬元，增長10.07%，變動的主要原因是補發工資調標、人才引進津補貼及農大生學費補助。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出888.05萬元，其中：一般公共服務支出2萬元，占比0.23%；教育支出663.75萬元，占比74.74%；科學技術支出12.8萬元，占比1.44%；文化旅游教育與傳媒支出21.26萬元，占比2.39%；社會保障和就業支出151.65萬元，占比17.08%；社會保障和就業支出32.6萬元，占比3.67%；城鄉社區支出2萬元，占比0.23%；其他支出2萬元，占比0.23%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為509.99萬元，支出決算數為888.05萬元，完成年初預算的174.13%，其中：
1.其他一般公共服務支出：年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加社區大學健康歌友藝術團國慶70華誕大型活動經費補助。
2.其他職業教育支出:年初預算為0萬元，支出決算為5.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加非稅收入執收成本3.8萬元，社區教育合唱團經費2萬元。
3.成人廣播電視教育:年初預算為0萬元，支出決算為13.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加非稅執收成本及對單位的財力補償0.95萬元，補發工資調標12.34萬元。
4.廣播電視學校:年初預算為508.46萬元，支出決算為535.93萬元，完成年初預算的105.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員公用經費3.52萬元，項目支出34.97萬元均在此項列支，同時，社區教育經費壓減7.5萬元。
5.其他廣播電視教育支出:年初預算為1.53萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
6.其他教育支出:年初預算為0萬元，支出決算為107.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2019年教師體檢經費3.01萬元，上年結轉項目資金列支104.19萬元。
7.其他科學技術管理事務支出:年初預算為0萬元，支出決算為12.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加市直企事業單位全職引進人才2019年度津補貼12.8萬元。
8.其他文化體育與傳媒支出:年初預算為0萬元，支出決算為21.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加非稅收入執收成本及對單位的財力補償21.26萬元。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出:年初預算為0萬元，支出決算為64.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2019年在職人員養老保險單位部分64.62萬元。
10.職業培訓補貼:年初預算為0萬元，支出決算為87.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加農大生學費補助87.02萬元。
11.事業單位醫療:年初預算為0萬元，支出決算為32.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2019年在職人員醫療保險單位部分64.62萬元。
12.其他城鄉社區支出:年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加懷化社區大學合唱團活動經費2萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出746.9萬元，其中：人員經費570.01萬元，占基本支出的76.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費和生活補助；公用經費176.89萬元，占基本支出的23.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出和辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況:無。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況:無。
我校為財政經費包干單位，2019年本單位一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費支出總計為6.45萬元，其中，公務接待費2.57萬元，共計接待48批次，232人次；因公出國（境）費用0萬元，共出國境0次；公務用車購置費0元；公務用車運行維護費3.88萬元，主要為車輛加油費、過路（橋）費、修理費等。2019年我校“三公”經費比年初預算數減少2.55萬元，降低28.33%。主要原因是：學校各部門厲行節儉，嚴控公務接待費用，同時公務用車已壞不能使用，公務用車運行維護費大幅減少。2019年我校公車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入2萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2萬元，其中基本支出2萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
從2019年預算配置情況來看，預算資金覆蓋學校正常運轉的需要，基本能保證人員經費支出和單位全年工作任務的完成。現將學校各部門履職及履職效益情況總結如下：
2019年度，學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹全國、全省、全市教育大會精神，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，堅持以黨的政治建設為統領，落實全面從嚴治黨，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊緊圍繞市委市政府“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”發展戰略，按照“大學”“開放大學”“懷化開放大學”的辦學定位，堅持成人學歷教育、非學歷培訓、社區教育和全日制高職農民大學生教育“四輪驅動”的辦學格局，扎實提升教育教學質量，全面推進電大教育服務懷化社會經濟發展、終身教育和學習型社會建設的工作進程，促進學校持續、穩定、健康發展。
學校始終抓緊招生工作不放松，通過全體員工的努力，取得了較好的成績，全年完成招生4705人，比上年度2600人增加2105人，增長率為81%，增長率處于全省電大前列。
2019年部門整體支出2087.39萬元。主要用于學校的正常運轉、教學教研及后勤服務等方面開支的費用，其中：基本支出1314.88萬元，項目支出139.15萬元，上繳上級支出633.36萬元。本年基本支出1314.88萬元，其中：工資福利支出938.59萬元，商品和服務支出316.79萬元，對個人和家庭的補助支出51.03萬元，贈與6萬元，辦公設備購置2.47萬元。2019年項目支出139.15萬元，其中： 2019年財政結轉遠程教育中心建設費104.19萬元。目前各項工作基本已經完成， 2019年共計支出104.19萬元，其中：大型修繕104.19萬元；2019年財政結轉校園美化亮化專項經費40萬元，結轉專項經費5.03萬元。目前各項工作有序開展，2019年共計支出34.97萬元，其中：咨詢費0.48萬元；維修（護）費9.08萬元；其他商品服務支出4.03萬元；辦公設備購置0.77萬元；大型修繕20.6萬元。本年上繳上級支出共計633.36萬元，主要為上繳省電大、西科大等高校課程注冊費、考試費、教材款等。
詳見懷化廣播電視大學部門整體支出績效評價報告（見附件）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
因為我校為財政經費包干單位，無機關運行經費支出。
（二）一般性支出情況
2019年本單位開支會議費3.07萬元，用于召開期末考試工作、招生工作、論文指導老師培訓、期末考務及招生教學會議及全民活動周，人數約420人，內容為期末考試工作、招生工作、論文指導老師培訓、期末考務及招生教學會議及全民活動周相關工作；2019年本單位開支培訓費43.3萬元，主要為承接外單位培訓。其中：承接國家開放大學“長征帶”培訓9.35萬元，人數161人，內容為導游、農業產業化及電子商務培訓；承接市直工委、市應急局、市稅務局、衛健委、住建局等舉辦的各項培訓，開支33.95萬元，主要是黨員發展對象培訓、安全生產行政執法系統培訓、稅務培訓、安全生產骨干培訓及各行業培訓等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額128.02萬元，其中：政府采購貨物支出3.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出124.79萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。預計2020年度本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
