發(fā)布時間：2020-02-07 16:46 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
一、部門基本概況
（一）部門職責
我校是采用計算機網(wǎng)絡等現(xiàn)代信息技術和教育技術手段進行遠距離教學的開放性成人高等學校。學校行政上由市教育局管理，教學業(yè)務上受湖南廣播電視大學指導，依托國家開放大學系統(tǒng)資源，實行統(tǒng)籌規(guī)劃、分級辦學、分級管理的體制，在12個縣（市、區(qū)）設有工作站或教學點，形成了遍布全市城鄉(xiāng)的電大教育網(wǎng)絡。開設了經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學等學科40多個本、專科專業(yè)，在籍學生10000多人。同時，學校為各類社會成員更新知識和掌握新的技能提供教育服務，統(tǒng)籌利用電大教育資源建設遠程教育公共服務體系。
（二）機構設置情況
懷化廣播電視大學為一級部門預算單位，內(nèi)設科室有：辦公室、紀檢監(jiān)察室、教務科、教學與學生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育辦、培訓部、網(wǎng)教科、教技科、總務科。
二、 部門預算單位構成
學校財務由總務科統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一核算，沒有二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的為懷化廣播電視大學本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算收支總體情況如下：
（一）收入預算：2020年年初預算1744.55萬元（其中：一般公共預算撥款494.55萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1250萬元），比上年預算增加114.56萬元，同比增長7.03%。一般公共預算撥款較去年減少15.44萬元，減少的主要原因為社區(qū)教育專項經(jīng)費撥款壓減15萬元；財政專戶管理的非稅收入增加130萬元，因為學校招生宣傳力度加大及新增了部分教學站點，招生規(guī)模有所增長。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)1744.55萬元，其中：工資福利性支出675.05萬元，商品和服務支出931.46萬元，對個人和家庭補助支出57.04萬元，資本性支出75萬元，其他支出6萬元。支出較上年增加114.56萬元，主要原因是商品服務支出增加約120萬元支出，主要為：培訓費14萬元，公務用車運行維護費15萬元；其他交通費32萬元；其他商品服務支出60萬元。增加的主要原因為一是目前學校正大力發(fā)展培訓業(yè)務，培訓支出增加；二是為響應上級政策，學校正進行公車改革，故公務用車運行維護費及其他交通費用增加；三是學校招生規(guī)模擴大，應上交省電大費用增加，故其他商品服務支出預算相應增加。
（三）公開表格：部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為494.55萬元，具體情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為494.55萬元，主要為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職教職工工資福利支出455.01萬元；對個人和家庭的補助支出4.54萬元（其中：離退休人員工資由市工資統(tǒng)發(fā)中心統(tǒng)一發(fā)放，其支出由市財政局社會保障經(jīng)費直接列支）；商品服務支出35萬元，主要用于社區(qū)大學教學專項業(yè)務工作經(jīng)費支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2020年我校無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
我校為經(jīng)費包干單位，市財政局年初預算沒有安排一般公用經(jīng)費和其他經(jīng)費。2020年學校一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年學校非稅收入安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元，因公出國（境）費0萬元。與上年相比“三公”經(jīng)費總額增加11萬元，主要為公務用車運行費比上年增加12萬元，增加的主要原因是我校正實行公車改革，預計本年公車運行維護費將大幅增加；本年度我校無購置公務用車及因公出國（境）預算。
（二）機關運行經(jīng)費
2019年懷化廣播電視大學機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款35萬元，比2018年預算數(shù)減少15萬元，下降30%，主要因為市財政厲行節(jié)儉，壓減一般公共性支出預算。主要用于：懷化社區(qū)大學專項支出，其中：辦公費7萬元；印刷費1萬元；水費1萬元；電費2萬元；郵電費1萬元；差旅費5萬元；其他商品服務支出18萬元。
（三）政府采購情況
2020年學校政府采購預算總額75萬元，其中，政府采購貨物預算75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1744.55萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。詳見2020年績效自評報告（見附件）。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，我校共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。
2.截至2020年，我校無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
3.預計2020年我校共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年，我校會議費預算4萬元，具體為：全市招生會議兩次，內(nèi)容為部署招生工作相關事宜，預計參會人數(shù)60人，預算0.8萬元；全市教學會議兩次，內(nèi)容為部署本期教學工作，預計參會人數(shù)60人，預算0.8萬元；全市學習網(wǎng)平臺、招生平臺及論文平臺使用會議兩次，內(nèi)容為學習網(wǎng)平臺、招生平臺及論文平臺相關操作培訓，預計參會人數(shù)60人，預算0.8萬元；全市考務會議，內(nèi)容為部署本期考試工作，預計參會人數(shù)80人，預算1.6萬元。
2.2020年，我校培訓費預算34萬元，一方面主要為我校培訓部對外承接的各類培訓產(chǎn)生的支出，具體為：專業(yè)技術人員培訓，內(nèi)容為公需科目線上培訓，預計人數(shù)2000人，預算7萬元；安全生產(chǎn)資格考試培訓，內(nèi)容為安全生產(chǎn)相關知識，預計人數(shù)5000人，預算9萬元；市直機關工委黨建培訓，內(nèi)容為黨建知識，預計人數(shù)700人，預算6萬元；市教育局師資培訓，內(nèi)容為教育教學知識，預計人數(shù)400人，預算3萬元；市應急局培訓，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法知識，預計人數(shù)400人，預算3萬元，稅務局黨性教育培訓，預計人數(shù)300人，預算4萬元。另一方面為我校教職工參加國開及省電大舉辦的各類業(yè)務培訓，具體為：國家開放大學教學培訓，內(nèi)容為教育教學技能培訓，預計人數(shù)2人，預算1萬元；省電大教學培訓，內(nèi)容為教學技能培訓，預計人數(shù)3人，預算1萬元。
3.2020年我校無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經(jīng)費預算表
8.政府性基金支出表
