發布時間：2019-08-20 16:17 信息來源：市財政局
懷化廣播電視大學2018年度部門決算
目錄
第一部分 懷化廣播電視大學概況
一、部門職責
二、機構設置
三、決算單位構成
第二部分 懷化廣播電視大學2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化廣播電視大學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 懷化廣播電視大學概況
一、部門職責
懷化廣播電視大學是采用廣播電視、錄音錄像、計算機網絡等現代信息技術和教育技術手段進行遠距離教學的開放性成人高等學校。建校以來，學校以學歷提升教育為主， 2012年、2013年，分別掛牌懷化市社區大學和懷化市干部培訓網絡學院，逐步形成學歷教育和繼續教育共同發展的格局。學校行政上由市教育局管理，教學業務上接受湖南廣播電視大學的指導，依托國家開放大學系統資源，實行統籌規劃、分級辦學、分級管理的體制，在12個縣、市（區）設有工作站或教學班，形成了遍布全市城鄉的電大教育網絡。開設了經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學9個學科50余個本、專科專業，在籍學生8000多人。
二、機構設置
學校設辦公室、紀檢監察室、教務科、教學與學生管理科、招生辦（直屬部）、終身教育科、培訓部、網教科、教技科、總務科10個職能科室。2018年學校教職工93人，其中：在編教職工56人，聘用教職工13人，退休教職工24人。
三、決算單位構成
學校財務由總務科統籌管理，統一核算，沒有二級決算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍為懷化廣播電視大學本級。
第二部分 懷化廣播電視大學2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）
七、一般共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）
第三部分 懷化廣播電視大學2018年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年懷化廣播電視大學收支合計2350.84萬元，其中財政撥款收入597.42萬元，事業收入1399.84萬元，年初結轉和結余353.58萬元（其中項目支出結轉和結余346.38萬元）。與上年相比，財政補助收入減少401.49萬元，減幅40.19%，減少的主要原因是2018年專項經費減少，2017年為建設懷化電大遠程教育中心和維修校舍，財政撥款350萬元；事業收入比上年同期增加了350.49萬元，增幅33.4%，主要原因是2018年學校加大了招生宣傳力度，招生規模擴大。2018年年初結轉和結余比上年同期增加299.43萬元，增幅552.96%，主要是2017年年底撥付的350萬元項目資金只列支了前期準備工作各項相關費用。2018年學校支出2139.71萬元，其中一般公共預算財政撥款支出806.82萬元（基本支出564.62萬元，項目支出242.19萬元），占比38%；事業支出1332.89萬元，占比62%。
二、收入決算情況說明
2018年學校收入1997.26萬元，其中財政撥款收入597.42萬元，占比30%；事業收入1399.84萬元，占比70 %。
三、支出決算情況說明
2018年學校支出2139.71萬元，其中一般公共預算財政撥款支出806.82萬元（基本支出564.62萬元，項目支出242.19萬元），占比38%；事業支出1332.89萬元，占比62%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入597.42萬元，財政撥款支出806.82萬元。與上年決算數相比，財政撥款收入減少397.49萬元，財政撥款支出增加107.35萬元，變動的主要原因是2017年年底財政安排遠程教育中心建設費300萬元，校園維修改造費50萬元，于2018年實施項目，支出242.19萬元，年底尚有部分工程款未結清，結轉項目資金144.19萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出數為806.82萬元，占本年支出37.7%，與上年決算數相比，財政撥款收入減少397.49萬元，財政撥款支出增加107.35萬元，變動的主要原因是2017年年底財政安排遠程教育中心建設費300萬元，校園維修改造費50萬元，于2018年實施項目，支出242.19萬元，年底尚有部分工程款未結清，結轉項目資金144.19萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出806.82萬元，其中一般公共服務支出5萬元，占比0.62%；教育支出799.82萬元，占比99.13%；城鄉社區支出2萬元，占比0.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出與年初預算數626.72萬元相比，增加了180.1萬元 ，主要原因是項目支出224.89萬元（其中其他教育支出項支出辦公設備購置費181.08萬元，大型修繕43.81萬元）。
1.其他群眾團體事務支出（2012999）：年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加社區大學合唱團活動經費補助。
2.其他一般公共服務支出（2019999）：年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加社區大學合唱團及雪峰山歌舞藝術團活動經費補助。
3.其他普通教育支出（2050299）：年初預算為0萬元，支出決算為7.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人才引進住房、生活專項補貼。
4.中專教育（2050302）：年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：教育局追加中職教育經費補助。
5.其他職業教育支出（2050399）:年初預算為0萬元，支出決算為6.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為社區教育等經費補助。
6.廣播電視學校（2050501）:年初預算為540.79萬元，支出決算為580.8萬元，完成年初預算的107.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員公用經費3.52萬元，同時，本年在職人員增加，財政包干經費相應提高。
7.其他廣播電視教育支出（2050599）:年初預算為1.53萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，主要為退休人員公用經費。
8.其他教育支出（2059999）:年初預算為0萬元，支出決算為242.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年校園提質改造工程支出242.19萬元（其中上年結轉40萬元）。
9.其他城鄉社區支出（2129999）:年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加懷化社區大學合唱團活動經費2萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出564.62萬元，其中人員經費457.85萬元（工資福利支出456.32萬元，對個人和家庭的補助支出1.53萬元），占比81.09%；公用經費106.78萬元（商品和服務支出101.3萬元，資本性支出5.48萬元），占比18.91%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本單位2018年無“三公”經費財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本單位2018年無“三公”經費財政撥款支出。
我校為財政經費包干單位，2018年本單位一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費支出總計為12.56萬元，其中，公務接待費2.12萬元，共接待49批次，265人次；因公出國（境）費用4.85萬元，為鄧安生同志于2018年4月赴加拿大、美國相關高校學習借鑒國外遠程教育和開放大學建設先進經驗團費；公務用車購置費0元，公務用車運行維護費5.59萬元，主要為車輛加油費、過路（橋）費、修理費等。我校2018年“三公”經費支出比年初預算數減少6.44萬元，降低33.89%。主要原因是：學校各部門厲行節儉，嚴控公務接待費用，同時，嚴格按照公車使用規定，公務用車運行維護費減少。2018年我校公車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況。
本單位2018年無政府性基金預算收支。
九、關于2018年度預算績效情況說明
從2018年預算配置情況來看，預算資金覆蓋學校正常運轉的需要，分配辦法科學，考慮的因素合理，分配的結果合理，能保證人員經費支出和單位全年工作任務的完成。現將學校各部門履職及履職效益情況總結如下：
2018年度，學校深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想，不忘初心，牢記使命，認真落實全面從嚴治黨。以全國教育工作大會精神為指導，以市委市政府“一極兩帶”、“一個中心、四個懷化”建設目標為綱要；以黨建工作引領學校中心工作，扎實提升教育教學質量，不斷強化社區教育，全面推進電大教育服務懷化終身教育和學習型社會建設的工作進程，促進學校持續、穩定、健康發展。面對生源競爭空前激烈的招生形勢，我校黨委班子果斷決策，注重教育引導全體教職工樹立招生工作是學校一切工作的前提和基礎的思想，始終抓緊招生工作不放松，盡管今年春季的招生工作困難重重，我校仍然取得了較好的成績，全年實現招生：開放教育本科2750人，聯辦網絡教育428人，共計3178人。
詳見2018年績效自評報告（見附件）。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本單位為財政包干經費單位，2018年度機關運行經費支出為0元。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額230.37萬元，其中：政府采購貨物支出186.56萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出43.81萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1 輛；無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。預計2019年本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1 輛；無單位價值50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
