發(fā)布時間：2021-02-18 10:06 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化工業(yè)中等專業(yè)學校是一所經(jīng)湖南省政府批準的公辦學校，先后被評為國家級重點中專、國家級重點技校、省示范性中等職業(yè)學校。
（二）機構設置情況
懷化工業(yè)中等專業(yè)學校作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室有：辦公室、人事科（黨辦）、教務科、學生科、實習培訓科、總務科、保衛(wèi)科、監(jiān)察室、財務科、團委。
二、部門預算單位構成
納入2021年湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學校部門預算編制范圍的預算單位包括：湖南省懷化工業(yè)中等專業(yè)學校部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1419.81萬元，其中，一般公共預算撥款1210.81萬元，上級補助收入209.00萬元，收入較去年減少276.57萬元，主要原因是我單位是經(jīng)費包干單位，財政專戶管理的非稅收入撥款是據(jù)實撥款。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1419.81萬元，主要包括工資福利支出1176.65萬元、商品和服務支出239.35萬元、對個人和家庭的補助3.81萬元。支出較去年減少276.57萬元，主要原因是2021年財政專戶管理的非稅收入撥款未錄入，因非稅收入是據(jù)實撥款支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為1419.81萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2021年年初預算數(shù)1210.81萬元，是指單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費11萬元，包括工資福利支出1176.65萬元以及對個人和家庭的補助3.81萬元；離退休人員公用經(jīng)費8.1萬元，工會經(jīng)費22.25萬元。
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為209萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：專項業(yè)務費支出209萬元，主要用于各實訓室建設165萬元、精品課程建設24萬元、信息化教學平臺20萬元。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算
2021年懷化市工業(yè)中等專業(yè)學校部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元，2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年持平。
（二）機關運行經(jīng)費
2021年一般公共預算財政撥款安排的機關運行經(jīng)費為0萬元，因單位是經(jīng)費包干。
（三）政府采購情況
2021年懷化工業(yè)中等專業(yè)學校政府采購預算總額580.5萬元，其中，政府采購貨物預算478萬元、政府采購服務預算102.5萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2602萬元，編報績效目標項目2個，涉及項目支出200萬，其中專項經(jīng)費200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年無新增車輛和無專用設備，2021年本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年無會議費預算，2021年本部門無會議費預算。
2.2021年無培訓費預算，2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算，2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
