發布時間：2021-02-18 10:04 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
湖南懷化商業供銷學校（加掛湖南懷化商業學校、湖南懷化高級技工學校牌子）根據懷編〔2012〕58號文件精神設立，是懷化市人民政府主辦的公辦職業學校。學校全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人教育理念，全員全程全方位育人，培養中等專業技能人才，促進經濟社會發展，舉辦商貿財經、旅游服務、文化藝術、電子技術、機械工程等中等學歷教育和中高級技工教育；開展中高級技工和預備技師職業技能鑒定以及非學歷培訓業務。我校注重學生綜合素質培養，暢通學生成長渠道，形成了對口高考、中高職銜接、技能就業的多元化辦學格局。
（二）機構設置情況
湖南懷化商業供銷學校作為一級部門預算單位，目前內設八個科室：分別為黨政辦公室、教務科、學保科、招生就業科、物業管理科、財務科、監審科、培訓科（項目部）。
二、部門預算單位構成
湖南懷化商業供銷學校只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有湖南懷化商業供銷學校本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。2021年年初預算數1260.33萬元，其中，一般公共預算撥款893.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款350萬元，上年已入庫且結算未撥付的非稅收入17萬元。收入較去年增加397.01萬元，主要原因是2021年單位基本人員經費增加了11.86萬元；遺屬生活補助增長2.31萬元；2021年工會經費納入本年度預算增加了15.84萬元； 2021年非稅收入撥款納入本年度預算增加了350萬元；已入庫且結算未撥付的非稅收入增長17萬元。
（二）支出預算。2021年年初預算數1260.33萬元，主要是人員類經費開支。支出較去年增加397.01萬元，主要原因：一是單位人員經費支出較2020年增長11.86萬元；遺屬生活補助支出增長2.31萬元；工會經費開支增長15.84萬元；非稅收入撥款納入2021年預算，非稅支出總預算367萬元。綜合以上變動，最終支出增加397.01萬元。
（三）公開表格。部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為893.33萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為893.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資839.32萬元、離退休公用經費18.62萬元、對個人和家庭的補助19.55萬元、工會經費15.84萬元；
（二）項目支出：2021年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出情況
2021無政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年我校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.89萬元。其中，公務接待費1.89萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.21萬元，下降10%。主要因為我校本著開源節流的原則，進一步緊縮“三公”經費。我校“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入，屬單位自籌資金。
（二）機關運行經費
2021年我校一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。
（三）政府采購情況
2021年我校政府采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出金額2618萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，我校共有單位價值50 萬元以上通用設備1套，系校園用變壓器設備整套。
2.截至2020年底，我校無車輛，無新增50萬元以上的通用設備和100萬以上專用設備。
（六）一般性支出情況
1. 2021年我校無會議費預算。
2. 2021年我校無培訓費預算。
3. 2021年我校無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
