發布時間：2020-02-07 16:33 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
全面貫徹黨的教育方針，培養中等專業技能人才，促進經濟社會發展，舉辦商貿財經、旅游服務、文化藝術、電子技術、機械工程等類中等學歷教育和中高級技工教育；開展中高級技工和預備技師職業技能鑒定以及非學歷培訓業務，承擔與職業教育相關的其它社會服務。
（二）機構設置情況
湖南懷化商業供銷學校作為一級部門預算單位，內設八個科室：分別為黨政辦公室、教務科、學保科、招生就業科、物業管理科、財務科、監審科、培訓科。
二、部門預算單位構成
湖南懷化商業供銷學校只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湖南懷化商業供銷學校本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2020年年初預算數863.32萬元，其中，一般公共預算撥款863.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加35 萬元，主要原因是我單位有新進教師，使得基本人員經費增加了42.15萬元，同時離退休人員經費減少了7.15萬元。
（二）支出預算。2020年年初預算數863.32萬元，其中主要是人員類經費開支。支出較去年增加35萬元，主要原因之：一是2020年離休費較2019年減少9.01萬元，退休費較2019年增加0.24萬元；二是2020年生活補助較2019年增加1.62萬元；三是由于我單位有新進教師，使得基本人員經費增加42.15萬元。綜合以上變動，最終支出增加35萬元。
（三）公開表格。部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為863.32萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為863.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資827.46萬元、離退休公用經費18.62萬元、對個人和家庭補助支出17.24萬元。
（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
（三）政府性基金支出：2020年我校無政府性基金支出。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出為0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一） “三公”經費預算
2020年我校“三公”經費預算數為2.1萬元。其中，公務接待費2.1萬元，此項預算資金來源為我校自籌資金解決，財政一般公共預算無撥款安排。公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少7.5萬元，下降78.13%，主要因為一是本單位的一般公共預算撥款全部用于人員經費支出，單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入；二是我校在新形勢下本著開源節流的原則，進一步緊縮“三公”經費。
（二）機關運行經費
我校為非參公管理的事業單位，2020年本單位一般公共預算撥款的機關運行經費預算數為18.62萬元。與2019年預算數一致，為我校的離退休公用經費。
（三）政府采購情況
2020年我校政府采購預算總額1198.15萬元。其中：政府采購貨物預算848.15萬元，政府采購工程預算350萬元，政府采購服務預算0萬元。因我單位為財政經費包干單位，2020年政府采購預算表沒有安排公共財政預算撥款，資金全部來源于上年結轉。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出863.32萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中工作經費0萬元，專項經費0萬元。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備2套，系校園用變壓器設備一套，價值69.79萬元；工業機器人一套，價值58.9萬元。單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2020年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備1套；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
（六）一般性支出情況
1.2020年我校無會議費預算。
2.2020年我校無培訓費預算。
3.2020年我校無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
