發(fā)布時(shí)間：2021-05-07 09:54 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄
一、懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)基本概況
1、部門(mén)職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
1、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
1、基本支出說(shuō)明
2、項(xiàng)目支出說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
3、政府采購(gòu)情況
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
5、部門(mén)預(yù)算政府性基金支出情況說(shuō)明
6、一般性支出情況
六、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)表格
1、部門(mén)預(yù)算收支總表
2、部門(mén)預(yù)算收入總表
3、部門(mén)預(yù)算支出總表
4、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
5、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出表
根據(jù)市財(cái)政對(duì)我院申報(bào)“2021年部門(mén)預(yù)算”的批復(fù)，按照市財(cái)政要求，我院對(duì)報(bào)批的“2021年部門(mén)預(yù)算”說(shuō)明、公示如下，如有異議請(qǐng)到規(guī)財(cái)處咨詢或垂電2775038咨詢。
一、部門(mén)基本概況
1、部門(mén)職責(zé)
堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)，堅(jiān)持為區(qū)域經(jīng)費(fèi)服務(wù)，以產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，注重社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，提供優(yōu)質(zhì)高效的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動(dòng)，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，等等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
①、學(xué)院教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)12個(gè)
綜合管理部門(mén)1個(gè)：教務(wù)處
教學(xué)系部9個(gè)：信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系、機(jī)械與汽車工程、電子電工程系、商貿(mào)管理系、動(dòng)物科技系、環(huán)境與生物科技系、思想政治理論課部、人文科技技術(shù)系、建筑工程系
教輔機(jī)構(gòu)2個(gè)：圖書(shū)館、 繼續(xù)教育處。
②、黨務(wù)部門(mén)6個(gè)
設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團(tuán)委、學(xué)院工會(huì)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。
③、行政部門(mén)11個(gè)
設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評(píng)建辦、國(guó)資審計(jì)處、發(fā)展規(guī)劃與財(cái)務(wù)處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴(kuò)校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
1、收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)9175.15萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5412.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款3762.2萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年經(jīng)費(fèi)撥款6014.97萬(wàn)元增加了3160.18萬(wàn)元，主要原因是：納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款增加。
2、支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)9175.15萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出8518.59萬(wàn)元，支出較去年6014.97萬(wàn)元增加2503.62萬(wàn)元，主要原因是：本年工資調(diào)整、保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高、住房公積金提高等。商品和服務(wù)支出241.56萬(wàn)元，較去年78.01萬(wàn)元增加163.55萬(wàn)元，主要是財(cái)政預(yù)算安排的工作經(jīng)費(fèi)：安江紀(jì)念園90萬(wàn)元（增加30萬(wàn)元），南繁基地100萬(wàn)元（增加90萬(wàn)元），老干活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)8.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助415萬(wàn)元，支出較去年450萬(wàn)元減少了35萬(wàn)元，主要原因是：退休人員工資福利、退休費(fèi)等發(fā)放。
3、公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為9175.15萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為8985.15萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；
主要包括人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)：基本工資4586.98萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼850萬(wàn)元，獎(jiǎng)金981.2萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)400萬(wàn)元，其他工資福利391萬(wàn)元，職業(yè)年金240萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)400.88萬(wàn)元，住房公積金600萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)68.53萬(wàn)元，退休費(fèi)415萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)：主要為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，共計(jì)51.56萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為190萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等其中：安江農(nóng)校紀(jì)念園運(yùn)轉(zhuǎn)和日常維護(hù)90萬(wàn)元，實(shí)訓(xùn)基地（南繁）管理100萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，預(yù)算控制數(shù)69.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為11.34萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.96萬(wàn)元。我院的“三公經(jīng)費(fèi)”支出資金來(lái)源于納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)安排較上年77萬(wàn)元減少7.7萬(wàn)元，嚴(yán)格控制開(kāi)支。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款241.56萬(wàn)元，較2020年預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)，具體到款級(jí)科目，經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)支出19萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出10萬(wàn)元；水費(fèi)支出15萬(wàn)元；電費(fèi)支出20萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)支出16萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出18萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)支出18萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出23萬(wàn)元；專用材料費(fèi)支出10萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出8.01萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)43.55萬(wàn)元；資本性支出41萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況
2021年懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日， 本部門(mén)共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務(wù)用車。
截至2021年，本部門(mén)無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
5、部門(mén)預(yù)算政府性基金支出情況說(shuō)明
2021年未安排政府性基金支出
6、一般性支出情況
2021年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算、無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算、無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
六、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出9175.15萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，其中人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)8985.15萬(wàn)元，安江紀(jì)念園及南繁基地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
特此說(shuō)明！
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年3月5日
