目     錄

一、懷化職業(yè)技術學院部門基本概況

1、部門職責

2、機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1、收入預算情況說明

2、支出預算情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出情況

1、基本支出說明

2、項目支出說明

五、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經(jīng)費預算

2、機關運行經(jīng)費

3、政府采購情況

4、國有資產(chǎn)占用情況說明

5、部門預算政府性基金支出情況說明

6、一般性支出情況

六、預算績效管理情況說明

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開表格

1、部門預算收支總表

2、部門預算收入總表

3、部門預算支出總表

4、部門預算財政撥款收支總表

5、部門預算一般公共預算支出表

6、部門預算一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

 根據(jù)市財政對我院申報“2020年部門預算”的批復，按照市財政要求，我院對報批的“2020年部門預算”說明、公示如下，如有異議請到規(guī)財處咨詢或垂電2775038咨詢。

一、部門基本概況

1、部門職責

堅持社會主義辦學方向，堅持為“三農(nóng)”服務，堅持為區(qū)域經(jīng)費服務，以產(chǎn)、學、研相結(jié)合，注重社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，提供優(yōu)質(zhì)高效的社會服務活動，促進經(jīng)濟和社會的發(fā)展。從事普通高等職業(yè)教育教學及研究，從事科學研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動，從事函授、自學、短期培訓等成人繼續(xù)教育，從事技術咨詢與服務等科技推廣活動，從事各類職業(yè)技能培訓與鑒定，等等。

2、機構(gòu)設置情況

懷化職業(yè)技術學院作為一級預算單位，內(nèi)設機構(gòu)如下：

① 、黨務部門6個

設有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學院紀檢監(jiān)察室。

② 、行政部門11個

設有學生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、發(fā)展規(guī)劃與財務處、雜交水稻紀念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。

二、部門預算單位構(gòu)成

懷化職業(yè)技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算，2020年年初預算數(shù)6014.97萬元，其中，一般公共預算撥款6014.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年經(jīng)費撥款5465.37萬元增加了549.6萬元，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

2、支出預算，2020年年初預算數(shù)6014.97萬元，其中，主要是工資福利支出5486.96萬元，支出較去年4987.36萬元增加499.6 萬元，主要原因是：本年職稱晉級工資提標等。商品和服務支出78.01萬元，較去年持平，主要是財政預算安排的工作經(jīng)費：安江紀念園60萬元，南繁基地10萬元，老干活動工作經(jīng)費8.01萬元，對個人和家庭的補助450萬元，支出較去年400萬元增加了50萬元，主要原因是：退休人員工資福利發(fā)放。

3、公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為6014.97萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初預算數(shù)為5944.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費；

主要包括人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費，人員經(jīng)費：基本工資2276.76萬元，津貼補貼731.5萬元，獎金1021.9萬元，其他工資福利91萬元，職業(yè)年金230萬元，醫(yī)療保險510萬元，住房公積金560萬元，其他社會保險65.8萬元，退休費450萬元；日常公用經(jīng)費：主要為辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等，共計8.01萬元。

2、項目支出：2020年年初預算數(shù)為70萬元，主要是安江農(nóng)校紀念園運轉(zhuǎn)和日常維護60萬元，南繁實訓基地管理10萬元，主要是單位為完成特定科研項目運轉(zhuǎn)支出。

    五、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經(jīng)費預算

 2020年懷化職業(yè)技術學院一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)77萬元：

1、公務接待費為12.6萬元；較上年18萬元預算減少5.4萬元，嚴控開支；

2、公務用車運行維護費64.4萬元，較上年72萬元預算減少7.6萬元，主要為公車保養(yǎng)及油卡嚴控開支；

3、2020年公務用車購置費預算為0萬元；

4、2020年因公出國（境）費預算為0萬元。

我院的“三公經(jīng)費”支出資金來源于納入財政專戶管理的非稅收入撥款經(jīng)費。經(jīng)費安排較上年90萬元減少13萬元，嚴格控制開支。

2、機關運行經(jīng)費

     2020年懷化職業(yè)技術學院機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款78.01萬元，于 2019年預算數(shù)持平，具體到款級科目，經(jīng)費主要用于：辦公費支出1萬元；印刷費支出1萬元；水費支出2.8萬元；電費支出5萬元；物業(yè)管理費支出21萬元；差旅費支出11.2萬元；維修（護）費支出15萬元；勞務費支出10萬元；專用材料費支出3萬元；其他商品和服務支出8.01萬元等。

3、政府采購情況

  2020年懷化職業(yè)技術學院政府采購預算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日， 本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務用車。

預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

5、部門預算政府性基金支出情況說明

2020年政府性基金支出預算為0萬元

6、一般性支出情況

2020年本部門無會議費預算、無培訓費預算、無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

六、關于年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出6014.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出70萬元，安江農(nóng)校紀念園運轉(zhuǎn)和日常維護60萬元，南繁實訓基地管理10萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

5.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

懷化職業(yè)技術學院2020年度部門預算公開表