發(fā)布時(shí)間：2019-08-20 16:22 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄
第一部分 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)基本概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況
六、一般性支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、 2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（附件）
十、其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況的說(shuō)明
2、政府采購(gòu)支出決算情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
4、一般性支出情況
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
根據(jù)市財(cái)政對(duì)我院“2018年部門(mén)決算”進(jìn)行了批復(fù)，按照懷財(cái)庫(kù)（2019）94號(hào)文件通知，公示如下，如有異議請(qǐng)到規(guī)財(cái)處或垂電2775038咨詢(xún)。
（一）部門(mén)職責(zé)
學(xué)院以隆平精神為旗幟，發(fā)揚(yáng)袁隆平院士教學(xué)與科研相結(jié)合的傳統(tǒng)，堅(jiān)持培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專(zhuān)門(mén)人才，形成“教學(xué)做合一、產(chǎn)訓(xùn)研同步”的鮮明辦學(xué)特色。堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以特色立品牌，以創(chuàng)新求發(fā)展”的辦學(xué)理念。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢(xún)與服務(wù)等科技推廣活動(dòng)，從事各類(lèi)職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定等等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部門(mén)處室如下：
1、黨務(wù)部門(mén)6個(gè)
設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團(tuán)委、學(xué)院工會(huì)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。
2、行政部門(mén)11個(gè)
設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評(píng)建辦、國(guó)資審計(jì)處、規(guī)財(cái)處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴(kuò)校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。
決算單位構(gòu)成：懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成為：懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年全年收入、支出總計(jì)18213.18萬(wàn)元,與上年14415.36萬(wàn)元相比,收入、支出各增加3798.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加：由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費(fèi)下?lián)苁胸?cái)政統(tǒng)一管理以及工資提標(biāo)等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度全年收入14423.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9751.33萬(wàn)元，占比67.61%；事業(yè)收入4672.23萬(wàn)元，占比32.39%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度全年支出15747.8萬(wàn)元，其中：基本支出10733.75萬(wàn)元，占比68.16%；項(xiàng)目支出5014.05萬(wàn)元，占比31.84%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款本年收入、支出13351.85萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加了3344.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，增加主要原因是省管市管人員經(jīng)費(fèi)的合并，由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費(fèi)下?lián)苁胸?cái)政統(tǒng)一管理以及工資提標(biāo)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11413.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的72.47%，與上年2017年相比，財(cái)政撥款支出增加了4963.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.97%，主要原因是由省農(nóng)委統(tǒng)籌的安江農(nóng)校人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，新建學(xué)生宿舍，安江紀(jì)念園建設(shè)等工程項(xiàng)目開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出11413.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出10882.28萬(wàn)元，占95.35%；一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出90萬(wàn)元，占0.79%；科學(xué)技術(shù)支出11.54萬(wàn)元，占比0.1%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出402.65萬(wàn)元，占比3.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出26.25萬(wàn)元，占比0.23；農(nóng)林水等支出0.42萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4787.98萬(wàn)元，支出決算為11413.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 238.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：本部門(mén)是經(jīng)費(fèi)包干單位，2019年財(cái)政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費(fèi)，省市財(cái)政撥付的生均經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等沒(méi)有預(yù)算在內(nèi)。年初預(yù)算僅含人員工資福利支出，未包含公共經(jīng)費(fèi)支出部分，決算包含所有公共開(kāi)支，其中：
1、教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）高等教育（項(xiàng)）
2018年預(yù)算4196.21萬(wàn)元，支出決算為8360.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的259%，主要原因是：本部門(mén)是經(jīng)費(fèi)包干單位，2018年財(cái)政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費(fèi)，省市財(cái)政撥付的生均經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等沒(méi)有預(yù)算在內(nèi)。
2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）
2018年預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為2521.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門(mén)是經(jīng)費(fèi)包干單位，2018年財(cái)政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費(fèi)，省市財(cái)政撥付的生均經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等沒(méi)有預(yù)算在內(nèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90萬(wàn)元，主要是村干部的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.54萬(wàn)元，主要是眾創(chuàng)空間、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散、科技獎(jiǎng)勵(lì)等開(kāi)支。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為402.65萬(wàn)元，主要是安江紀(jì)念園的文物建筑保護(hù)修繕款，展示利用設(shè)計(jì)費(fèi)的增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2018年預(yù)算為591.77萬(wàn)元，支出決算為26.25萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和校園招聘一次性補(bǔ)助。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員的工資由社保發(fā)放
6、農(nóng)林水等支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.42萬(wàn)元，主要是科技轉(zhuǎn)化與推廣開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8813.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7178.48萬(wàn)元，占比81.44%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)1635.43萬(wàn)元，占比18.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為98萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)80萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為20.92萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.68萬(wàn)元，占比三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的51.1%，公務(wù)接待費(fèi)10.24萬(wàn)元，占比三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的48.9%，“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)及總額支出決算數(shù)均未突破預(yù)算數(shù)，完成預(yù)算數(shù)的21.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為20.92萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為10.68萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的51.05%，公務(wù)接待費(fèi)決算為10.24萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的48.95%，其中：
1、本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）組團(tuán)0次，累計(jì)出國(guó)出境人數(shù)為0人。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.24萬(wàn)元，較年初預(yù)算18萬(wàn)元，減少7.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.89%，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。批次為65次，1050人次，與上年支出決算數(shù)17.99萬(wàn)元比較，減少了7.75萬(wàn)元。主要原因是學(xué)院認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年持平；
4、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算10.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算80萬(wàn)元，減少69.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.35%，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于學(xué)院2輛公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)院認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，車(chē)輛集中管理辦法等制度，有效地控制了公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的開(kāi)支。截至2018年12月31日，我單位公車(chē)保有輛為2臺(tái)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位政府性基金收支為0萬(wàn)元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件）
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況的說(shuō)明
因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2018年本單位的一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出決算情況
2018年度本單位政府采購(gòu)支出預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出比0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，主要是用于辦事人員公務(wù)用車(chē)。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
2018年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算、無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算、無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件資料
