第一部分 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

根據(jù)市財政對我院“2017年部門決算”進行了批復(fù)，按照懷財庫（2018）106號文件通知，公示如下，如有異議請到規(guī)財處或垂電2866695咨詢。

（一）部門職責(zé)

堅持社會主義辦學(xué)方向，堅持為“三農(nóng)”服務(wù)，堅持為區(qū)域經(jīng)濟服務(wù)，以產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，注重社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，提供優(yōu)質(zhì)高效的社會服務(wù)活動，促進經(jīng)濟和社會的發(fā)展。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，等等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1、 學(xué)院教學(xué)教輔機構(gòu)12個

綜合管理部門1個：教務(wù)處。

教學(xué)系部9個：信息與藝術(shù)設(shè)計系、機械與汽車工程、電子電工程系、商貿(mào)管理系、動物科技系、環(huán)境與生物科技系、思想政治理論課部、人文科技技術(shù)系、建筑工程系。

教輔機構(gòu)2個：圖書館、 繼續(xù)教育處。

2、 黨務(wù)部門6個

設(shè)有黨委與行政辦公室、組織人事處、學(xué)院團委、學(xué)院工會、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室。

3、 行政部門11個

設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、規(guī)財處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴校辦、保衛(wèi)處、校企合作辦。

第二部分  2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度全年收入、支出總計12990.36萬元,與上年9837.15萬元相比,增加3153.21萬元,增長32%,主要原因是生均經(jīng)費、事業(yè)收入的增加。

二、收入決算情況說明

2017年度全年收入12990.36萬元，其中：財政撥款收入8582.23萬元，占比66%；事業(yè)收入4408.13萬元，占比34%。

三、支出決算情況說明

2017年度全年支出10668.24萬元，其中：基本支出9162.25萬元，占比86%；項目支出1505.98萬元，占比14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款本年收入8582.23萬元、財政撥款本年支出6449.21萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加了1433.98萬元，增長20%；支處減少了了699.04萬元，減少了9.7%，收入增加主要原因是生均經(jīng)費、人員經(jīng)費、學(xué)生資助及免學(xué)費的增長，支出減少的主要原因是部分項目經(jīng)費和課題經(jīng)費沒有完結(jié)開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6449.21萬元，占本年支出合計的60%，與上年7148.25萬元相比，減少了699.04萬元，減少了9.7%，主要原因是部分項目經(jīng)費（安江紀(jì)念園二期修繕工程項目和專業(yè)群建設(shè)項目等）及一些課題經(jīng)費沒有完結(jié)開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

本部門2017年度財政撥款支出6449.21萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出5687.98萬元，占88.2%；一般公共服務(wù)（類）支出387.91萬元，占6.01%；科學(xué)技術(shù)支出9.56萬元，占比0.15%；文化體育與傳媒（類）支出98.11萬元，占比1.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出260.65萬元，占比4.04%；資源勘探信息等支出5萬元，占比0.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算10022.24萬元，支出決算為6449.21萬元，完成年初預(yù)算的64%。主要原因是商品和服務(wù)支出的減少。其中：

1、教育（類）支出 年初預(yù)算為10022.24萬元，支出決算為5687.98萬元，完成預(yù)算數(shù)的57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是商品和服務(wù)支出的減少。

2、一般公共服務(wù)（類）支出：支出決算為387.91萬元，主要是重大、重點課題項目經(jīng)費，2016年的未撥的免學(xué)費和學(xué)生獎助學(xué)金，村干部的培訓(xùn)經(jīng)費。

3、科學(xué)技術(shù)支出9.56萬元，主要是湖南省科技計劃第六批項目經(jīng)費（安江農(nóng)校紀(jì)念園科普基地建設(shè)，懷職農(nóng)業(yè)“星創(chuàng)天地”建設(shè)）開支。

4、文化體育與傳媒（類）支出：支出決算98.11萬元，主要是安江紀(jì)念園的文物建筑保護修繕款，展示利用設(shè)計費的增加。

5、社會保障和就業(yè)（類）支出：支出決算260.65萬元，主要是增加了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

6、資源勘探信息等（類）支出：支出決算數(shù)5萬元，主要是我院所獲懷化市科技進步獎勵金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5692.26萬元，其中：人員經(jīng)費4121.63萬元，占比72%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；日常公用經(jīng)費1570.63萬元，占比28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位的一般公共預(yù)算撥款沒有安排 “三公”經(jīng)費支出，單位的“三公”經(jīng)費支出來源為納入專戶管理的非稅收入，2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算為98萬元，其中，公務(wù)接待費18萬元，公務(wù)用車購置及運行費80萬元，因公出國（境）費0元。“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為37.49萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費19.50萬元，公務(wù)接待費17.99萬元，“三公”經(jīng)費分項及總額支出決算數(shù)均未突破預(yù)算數(shù)，完成預(yù)算數(shù)的38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。具體情況如下： 

（一）2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平。

（二）我院年末公車保有輛為2臺，公務(wù)用車購置及運行費支出決算19.50萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車運行維護費主要用于學(xué)院2輛公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。完成年初預(yù)算的24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)院認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，車輛集中管理辦法等制度，有效地控制了公務(wù)用車購置及運行費的開支。決算數(shù)比2016年度決算數(shù)增加了15.50萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，公務(wù)用車次數(shù)比上年增加。

（三）公務(wù)接待費支出決算17.99萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。完成年初預(yù)算。與上年支出決算數(shù)16.62萬元比較，增加了1.37萬元。保持基本持平，主要是國內(nèi)公務(wù)接待，批次為60次，1215人次。

八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

進一步完善財務(wù)管理體制和運行機制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風(fēng)險管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進預(yù)決算公開。

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費決算情況的說明

因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2017年本單位的一般公共預(yù)算撥款的機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)為0。

（二）政府采購支出決算情況

2017年度懷化職院政府采購支出總額767.84萬元，其中：政府采購貨物支出 254.15萬元，政府采購工程支出 354.39萬元、政府采購服務(wù)支出 159.30萬元。各項采購嚴(yán)格按照《政府采購法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，定點服務(wù)單位采購，網(wǎng)上競價采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于接送職工上下班。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、 基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外、國外城市間交通費、食宿費等支出。

特此說明.

2017年懷化職院決算公開表.Xls