2020年度懷化師范高等專科學(xué)校部門決算 

目錄

第一部分 懷化師范高等專科學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

懷化師范高等專科學(xué)校概況

?部門職責(zé)

懷化師范高等專科學(xué)校是懷化市人民政府主管、省教育廳管理教育業(yè)務(wù)的普通高等學(xué)校。學(xué)校于2018年12月28日經(jīng)湖南省人民政府批復(fù)設(shè)立，2019年5月22日通過國家教育部備案。建設(shè)基礎(chǔ)為始創(chuàng)于1936年的湖南省芷江民族師范學(xué)校。

學(xué)校目前開辦有高中起點三年制大專學(xué)前教育、小學(xué)教育、語文教育、數(shù)學(xué)教育、美術(shù)教育、英語教育、科學(xué)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、音樂表演專業(yè)，初中起點五年制大專公費定向培養(yǎng)學(xué)前教育、小學(xué)教育專業(yè)，初中起點五年制非定向自費計劃小學(xué)教育、學(xué)前教育專業(yè)，培養(yǎng)并承擔(dān)懷化市小學(xué)、幼兒園教師繼續(xù)教育。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化師范高等專科學(xué)校作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：黨委機構(gòu)有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察室；職能部門有教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作部、招生指導(dǎo)就業(yè)處、財建處、保衛(wèi)處；教輔服務(wù)有圖書館、后勤服務(wù)中心、信息技術(shù)中心；群團組織有工會、團委、婦工委。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化師范高等專科學(xué)校2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化師范高等專科學(xué)校本級。

 

 

 

第二部分

 

公開表格自行上傳

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計12400.28萬元。與上年相比，增加2459.59萬元，增長24.74%，主要是因為：①2020年我校申請債券資金用于學(xué)校二期工程建設(shè)；②2020年財政撥款新增高職生均經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計11426.12萬元，其中：財政撥款收入9177.12萬元，占80.32%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入2236.60萬元，占19.57%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入12.40萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計12278.73萬元，其中：基本支出5721.07萬元，占46.59%；項目支出6557.66萬元，占53.41%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計9785.45萬元，與上年相比，增加2752.83萬元,增長39.14%，主要是因為①2020年我校申請債券資金用于學(xué)校二期工程建設(shè)；②2020年財政撥款新增高職生均經(jīng)費。③我校2020年高職獎助學(xué)金比2019年有所增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6052.75萬元，占本年支出合計的49.29%，與上年相比，財政撥款支出減少362.33萬元，減少5.65%，主要是因為：我校2020年中職免學(xué)費撥款經(jīng)費比2019年減少，故基本支出相應(yīng)減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出6052.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出18.14萬元，占0.30%；教育（類）支出5228.90萬元，占86.39%;科學(xué)技術(shù)（類）支出264.75萬元，占4.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出316.75萬元，占5.23%；衛(wèi)生健康（類）支出158.43萬元，占2.62%；農(nóng)林水（類）支出65.79萬元，占1.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2109.19萬元，支出決算數(shù)為6052.75萬元，完成年初預(yù)算的186.97%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金支出為第十一屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會獎勵經(jīng)費。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金支出為2019年結(jié)轉(zhuǎn)課題經(jīng)費。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金支出為2019年結(jié)轉(zhuǎn)非稅執(zhí)收成本用于學(xué)校日常運轉(zhuǎn)支出。

4、教育支出（類）普通教育（款） 高等教育其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：①財政新增當(dāng)年疫情防控及經(jīng)費支出；②財政撥款中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓(xùn)經(jīng)費支出。

5、教育支出（類）職業(yè)教育（款） 中等職業(yè)教育（項）。

年初預(yù)算為2109.19萬元，支出決算為3009.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：①財政年初預(yù)算無中職免學(xué)費預(yù)算；②財政年初預(yù)算無市州學(xué)校改善中職學(xué)校辦學(xué)條件中央資金預(yù)算。

6、教育支出（類）職業(yè)教育（款） 高等職業(yè)教育（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為401.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項包括高校學(xué)生國家助學(xué)金資金、高職生均經(jīng)費、非稅執(zhí)收成本等，年初我校部門預(yù)算只包含包干經(jīng)費，沒有對這些資金做預(yù)算安排，故決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

7、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為887.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項包括高校學(xué)生資助中央補助資金、新型冠狀病毒疫情防控專項經(jīng)費、教師定向培養(yǎng)經(jīng)費，年初我校部門預(yù)算只包含包干經(jīng)費，沒有對這些資金做預(yù)算安排，故決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為859.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為教育發(fā)展資金，為我校當(dāng)年申請財政資金，年初我校財政撥款預(yù)算只包含包干經(jīng)費，無此項資金安排。

9、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為市“五溪智匯”柔性引進人才2019－2020年度第二批津補貼，年初我校財政撥款預(yù)算只包含包干經(jīng)費，無此項資金安排。

10、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)課題經(jīng)費支出。

11、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為258.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項包括市直企事業(yè)單位2019年第二輪、2020年引進人才2020年度補貼、2018年、2019年第一輪引進人才2020年度生活補貼。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為316.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項為我校基本養(yǎng)老保險繳費支出，我校為包干經(jīng)費單位，年初沒有該筆資金預(yù)算安排。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為158.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項為我校醫(yī)療保險繳費支出，我校為包干經(jīng)費單位，年初沒有該筆資金預(yù)算安排。

14、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項為我鄉(xiāng)村教師培訓(xùn)經(jīng)費支出，2019年結(jié)轉(zhuǎn)39.83萬元在本年全部用完，因我校為包干經(jīng)費單位，年初沒有該筆資金預(yù)算安排。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出4770.06萬元，其中：人員經(jīng)費3457.12萬元，占基本支出的72.48%,主要包括工資福利支出3283.10萬元(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出),對個人和家庭的補助174.02萬元（退休費、助學(xué)金、獎勵金、生活補助、其他對個人和家庭的補助）；公用經(jīng)費1312.94萬元，占基本支出的27.52%，主要包括商品和服務(wù)支出1080.63萬元（辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出）；資本性支出232.31萬元（辦公設(shè)置購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出）。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.98萬元，支出決算為3.79萬元，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校無出國經(jīng)費支出，與上年相比一致。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.28萬元，支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的12.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校是包干經(jīng)費單位，年初預(yù)算安排主要是人員工資及離退休人員津補貼等，故經(jīng)費支出為自籌資金，本著開源節(jié)流，節(jié)約三公經(jīng)費開支，故決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小，與上年相比增加0.08萬元，增長25%,增長的主要原因是我校是包干經(jīng)費單位，年初預(yù)算安排主要是人員工資及離退休人員津補貼等，故經(jīng)費支出為自籌資金，本著開源節(jié)流，節(jié)約三公經(jīng)費開支，我校整體公務(wù)接待費支出較少，因?qū)W校運轉(zhuǎn)及學(xué)習(xí)交流，故公務(wù)接待費較2019年增長。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為7.70萬元，支出決算為3.38萬元，完成預(yù)算的43.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校是包干經(jīng)費單位，年初預(yù)算安排主要是人員工資及離退休人員津補貼等，故經(jīng)費支出為自籌資金，本著開源節(jié)流，節(jié)約三公經(jīng)費開支，故決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小，與上年相比減少2.87萬元，減少45.92%,減少的主要原因是我校是包干經(jīng)費單位，年初預(yù)算安排主要是人員工資及離退休人員津補貼等，故經(jīng)費支出為自籌資金，本著開源節(jié)流，節(jié)約三公經(jīng)費開支，2020年公務(wù)用車購置費比2019年減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.40萬元，占10.81%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.38萬元，占89.19%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.40萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓40人次，主要是株洲市而又師范學(xué)校接待費、湘潭市教育科學(xué)研究接待費、湖南省中小學(xué)教師發(fā)展中心接待費等。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.38萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，懷化市高等師范學(xué)校更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.38萬元，主要是公務(wù)用車過路過橋費、公務(wù)用車安全獎、公務(wù)用車車輛檢測費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3623.54萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3623.54萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3623.54萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2019年本單位的一般公共預(yù)算撥款的機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)為0。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.59萬元，用于召開農(nóng)村教師公費定向培養(yǎng)教育教學(xué)研究會議，人數(shù)48人，內(nèi)容為定向培養(yǎng)師范生教育教學(xué)及就業(yè)公祖的情況交流、定向培養(yǎng)師范生教育（頂崗）實習(xí)的組織與管理、學(xué)校招生工作宣傳、懷化市師訓(xùn)工作安排；用于2020年度職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計劃-教學(xué)管理人員專題班培訓(xùn)，會議費，人數(shù)1人，內(nèi)容為教學(xué)管理人員專題研修班培訓(xùn)會議；開支培訓(xùn)費29.64萬元，用于開展中小學(xué)教師資格證考試技術(shù)員及考務(wù)系統(tǒng)操作員培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為技術(shù)員教師資格證系統(tǒng)操作培訓(xùn)；用于開展全省普通高校思想政治工作骨干教師培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為思政教師教育教學(xué)培訓(xùn)；用于開展第二期大學(xué)生心理干預(yù)工作能力提升培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為對于大學(xué)生心理健康工作培訓(xùn)；用于開展送培到校職業(yè)道德培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為職業(yè)道德培訓(xùn)；用于開展懷化市中小學(xué)青年精英干部培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為中小學(xué)青年精英教師培訓(xùn)；用于開展湖南省普通高校輔導(dǎo)員上崗培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為高校輔導(dǎo)員崗前培訓(xùn)；用于開展提升教學(xué)與教研能力培養(yǎng)高素質(zhì)“雙師型”教師專題網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)46人，內(nèi)容為“師德師風(fēng)與職業(yè)教育政策學(xué)習(xí)、課程思政、教學(xué)專業(yè)技能提升、職業(yè)教育科研指導(dǎo)、創(chuàng)新思維與管理思維”；用于開展2020年湖南省高職國際化辦學(xué)專題研修班培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為國際化辦學(xué)理念提升、國際化辦學(xué)實踐與創(chuàng)新能力提升；用于開展高校崗前培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為我校教師崗前培訓(xùn)及教師資格證考試培訓(xùn)；用于開展職業(yè)院校教師素質(zhì)提高培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為有效課堂的教學(xué)設(shè)計與實施，以及公共課如何為學(xué)生可持續(xù)發(fā)展和專業(yè)服務(wù)等；用于開展教師培訓(xùn)，人數(shù)為我校全體教師，內(nèi)容為教師師德師風(fēng)等；用于開展懷化市青年班主任培訓(xùn)，人數(shù)122人，內(nèi)容為青年班主任教師教學(xué)能力等培訓(xùn)；用于開展中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為幫助公辦幼兒園新入職教師樹立學(xué)前教育專業(yè)思想，掌握學(xué)前教育基本技能和方法；我校無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額1075.18萬元，其中：政府采購貨物支出680.88 萬元、政府采購工程支出394.30 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1075.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是轎車1臺、越野車1臺、小型載客汽車1臺、其他車型1臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

 

 

第四部分

 

名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分

 

附件

懷化師范高等專科學(xué)校2020年決算公開表