2020年度懷化師范高等?？茖W校部門決算 

目錄

第一部分 懷化師范高等?？茖W校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

懷化師范高等專科學校概況

?部門職責

懷化師范高等?？茖W校是懷化市人民政府主管、省教育廳管理教育業務的普通高等學校。學校于2018年12月28日經湖南省人民政府批復設立，2019年5月22日通過國家教育部備案。建設基礎為始創于1936年的湖南省芷江民族師范學校。

學校目前開辦有高中起點三年制大專學前教育、小學教育、語文教育、數學教育、美術教育、英語教育、科學教育、現代教育技術、音樂表演專業，初中起點五年制大專公費定向培養學前教育、小學教育專業，初中起點五年制非定向自費計劃小學教育、學前教育專業，培養并承擔懷化市小學、幼兒園教師繼續教育。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化師范高等?？茖W校作為一級部門預算單位，內設科室為：黨委機構有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、紀檢監察室；職能部門有教務處、科研處、學生工作部、招生指導就業處、財建處、保衛處；教輔服務有圖書館、后勤服務中心、信息技術中心；群團組織有工會、團委、婦工委。

（二）決算單位構成。懷化師范高等?？茖W校2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化師范高等專科學校本級。

 

 

 

第二部分

 

公開表格自行上傳

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計12400.28萬元。與上年相比，增加2459.59萬元，增長24.74%，主要是因為：①2020年我校申請債券資金用于學校二期工程建設；②2020年財政撥款新增高職生均經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計11426.12萬元，其中：財政撥款收入9177.12萬元，占80.32%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入2236.60萬元，占19.57%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入12.40萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計12278.73萬元，其中：基本支出5721.07萬元，占46.59%；項目支出6557.66萬元，占53.41%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計9785.45萬元，與上年相比，增加2752.83萬元,增長39.14%，主要是因為①2020年我校申請債券資金用于學校二期工程建設；②2020年財政撥款新增高職生均經費。③我校2020年高職獎助學金比2019年有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6052.75萬元，占本年支出合計的49.29%，與上年相比，財政撥款支出減少362.33萬元，減少5.65%，主要是因為：我校2020年中職免學費撥款經費比2019年減少，故基本支出相應減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出6052.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出18.14萬元，占0.30%；教育（類）支出5228.90萬元，占86.39%;科學技術（類）支出264.75萬元，占4.37%；社會保障和就業（類）支出316.75萬元，占5.23%；衛生健康（類）支出158.43萬元，占2.62%；農林水（類）支出65.79萬元，占1.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為2109.19萬元，支出決算數為6052.75萬元，完成年初預算的186.97%，其中：

1、一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金支出為第十一屆全國少數民族傳統體育運動會獎勵經費。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金支出為2019年結轉課題經費。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金支出為2019年結轉非稅執收成本用于學校日常運轉支出。

4、教育支出（類）普通教育（款） 高等教育其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為71.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：①財政新增當年疫情防控及經費支出；②財政撥款中小學幼兒園教師國家級培訓經費支出。

5、教育支出（類）職業教育（款） 中等職業教育（項）。

年初預算為2109.19萬元，支出決算為3009.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：①財政年初預算無中職免學費預算；②財政年初預算無市州學校改善中職學校辦學條件中央資金預算。

6、教育支出（類）職業教育（款） 高等職業教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為401.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項包括高校學生國家助學金資金、高職生均經費、非稅執收成本等，年初我校部門預算只包含包干經費，沒有對這些資金做預算安排，故決算數大于年初預算數。

7、教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為887.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項包括高校學生資助中央補助資金、新型冠狀病毒疫情防控專項經費、教師定向培養經費，年初我校部門預算只包含包干經費，沒有對這些資金做預算安排，故決算數大于年初預算數。

8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為859.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金為教育發展資金，為我校當年申請財政資金，年初我校財政撥款預算只包含包干經費，無此項資金安排。

9、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金為市“五溪智匯”柔性引進人才2019－2020年度第二批津補貼，年初我校財政撥款預算只包含包干經費，無此項資金安排。

10、科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金為上年結轉課題經費支出。

11、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為258.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項包括市直企事業單位2019年第二輪、2020年引進人才2020年度補貼、2018年、2019年第一輪引進人才2020年度生活補貼。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為316.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為我?；攫B老保險繳費支出，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為158.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為我校醫療保險繳費支出，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

14、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為65.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為我鄉村教師培訓經費支出，2019年結轉39.83萬元在本年全部用完，因我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出4770.06萬元，其中：人員經費3457.12萬元，占基本支出的72.48%,主要包括工資福利支出3283.10萬元(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出),對個人和家庭的補助174.02萬元（退休費、助學金、獎勵金、生活補助、其他對個人和家庭的補助）；公用經費1312.94萬元，占基本支出的27.52%，主要包括商品和服務支出1080.63萬元（辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出）；資本性支出232.31萬元（辦公設置購置、專用設備購置、其他資本性支出）。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.98萬元，支出決算為3.79萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是我校無出國經費支出，與上年相比一致。

公務接待費支出預算為3.28萬元，支出決算為0.40萬元，完成預算的12.20%，決算數小于預算數的主要原因是我校是包干經費單位，年初預算安排主要是人員工資及離退休人員津補貼等，故經費支出為自籌資金，本著開源節流，節約三公經費開支，故決算數比預算數小，與上年相比增加0.08萬元，增長25%,增長的主要原因是我校是包干經費單位，年初預算安排主要是人員工資及離退休人員津補貼等，故經費支出為自籌資金，本著開源節流，節約三公經費開支，我校整體公務接待費支出較少，因學校運轉及學習交流，故公務接待費較2019年增長。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.70萬元，支出決算為3.38萬元，完成預算的43.90%，決算數小于預算數的主要原因是我校是包干經費單位，年初預算安排主要是人員工資及離退休人員津補貼等，故經費支出為自籌資金，本著開源節流，節約三公經費開支，故決算數比預算數小，與上年相比減少2.87萬元，減少45.92%,減少的主要原因是我校是包干經費單位，年初預算安排主要是人員工資及離退休人員津補貼等，故經費支出為自籌資金，本著開源節流，節約三公經費開支，2020年公務用車購置費比2019年減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.40萬元，占10.81%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.38萬元，占89.19%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0次。

2、公務接待費支出決算為0.40萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓40人次，主要是株洲市而又師范學校接待費、湘潭市教育科學研究接待費、湖南省中小學教師發展中心接待費等。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.38萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市高等師范學校更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.38萬元，主要是公務用車過路過橋費、公務用車安全獎、公務用車車輛檢測費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2020年度政府性基金預算財政撥款收入3623.54萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3623.54萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3623.54萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

因本單位為非參公管理的事業單位，2019年本單位的一般公共預算撥款的機關運行經費決算數為0。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.59萬元，用于召開農村教師公費定向培養教育教學研究會議，人數48人，內容為定向培養師范生教育教學及就業公祖的情況交流、定向培養師范生教育（頂崗）實習的組織與管理、學校招生工作宣傳、懷化市師訓工作安排；用于2020年度職業院校教師素質提高計劃-教學管理人員專題班培訓，會議費，人數1人，內容為教學管理人員專題研修班培訓會議；開支培訓費29.64萬元，用于開展中小學教師資格證考試技術員及考務系統操作員培訓，人數2人，內容為技術員教師資格證系統操作培訓；用于開展全省普通高校思想政治工作骨干教師培訓，人數2人，內容為思政教師教育教學培訓；用于開展第二期大學生心理干預工作能力提升培訓，人數1人，內容為對于大學生心理健康工作培訓；用于開展送培到校職業道德培訓，人數200人，內容為職業道德培訓；用于開展懷化市中小學青年精英干部培訓，人數70人，內容為中小學青年精英教師培訓；用于開展湖南省普通高校輔導員上崗培訓，人數1人，內容為高校輔導員崗前培訓；用于開展提升教學與教研能力培養高素質“雙師型”教師專題網絡培訓，人數46人，內容為“師德師風與職業教育政策學習、課程思政、教學專業技能提升、職業教育科研指導、創新思維與管理思維”；用于開展2020年湖南省高職國際化辦學專題研修班培訓，人數1人，內容為國際化辦學理念提升、國際化辦學實踐與創新能力提升；用于開展高校崗前培訓，人數23人，內容為我校教師崗前培訓及教師資格證考試培訓；用于開展職業院校教師素質提高培訓，人數1人，內容為有效課堂的教學設計與實施，以及公共課如何為學生可持續發展和專業服務等；用于開展教師培訓，人數為我校全體教師，內容為教師師德師風等；用于開展懷化市青年班主任培訓，人數122人，內容為青年班主任教師教學能力等培訓；用于開展中小學幼兒園教師國家級培訓，人數70人，內容為幫助公辦幼兒園新入職教師樹立學前教育專業思想，掌握學前教育基本技能和方法；我校無節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額1075.18萬元，其中：政府采購貨物支出680.88 萬元、政府采購工程支出394.30 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1075.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是轎車1臺、越野車1臺、小型載客汽車1臺、其他車型1臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

 

 

第四部分

 

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分

 

附件

懷化師范高等專科學校2020年決算公開表