2019年度湖南省懷化師范高等專科學校部門決算

目錄

第一部分懷化師范高等專科學校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

 

 

 第一部分

懷化師范高等專科學校概況

一、部門職責

懷化師范高等專科學校是懷化市人民政府主管、省教育廳管理教育業務的普通高等學校。學校于2018年12月28日經湖南省人民政府批復設立，2019年5月22日通過國家教育部備案。建設基礎為始創于1936年的湖南省芷江民族師范學校。

學校目前開辦有高中起點三年制大專學前教育、小學教育、語文教育專業，初中起點五年制大專公費定向培養學前教育、小學教育專業，初中起點五年制定向培養小學、學前教育專業，并承擔懷化市小學、幼兒園教師繼續教育。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化師范高等專科學校內設機構包括：懷化師范高等專科學校作為一級部門預算單位，內設科室為：黨委機構有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、紀檢監察室；職能部門有教務處、科研處、學生工作部、招生指導就業處、財建處、保衛處；教輔服務有圖書館、后勤服務中心、信息技術中心；群團組織有工會、團委、婦工委。

（二）決算單位構成。懷化師范高等專科學校2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化師范高等專科學校本級。 

 

 

第二部分

部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(附后） 

第三部分

2019年度部門決算情況

說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入、支出總計9940.69萬元。與2018年相比，減少2121.45萬元，減少17.59%，主要是因為①2018年撥付資產處置款4000萬元，19年沒有該筆資金。②改善中職辦學條件中央專項資金較去年撥付金額減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7154.89萬元，其中：財政撥款收入4901.03萬元，占68.50%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入2253.86萬元，占31.50%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8658.87萬元，其中：基本支出5780.61萬元，占66.76%；項目支出2878.27萬元，占33.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7032.62萬元，與2018年相比，減少3320.71萬元,減少32.07%，主要是因為①2018年撥付資產處置款4000萬元，19年沒有該筆資金。②改善中職辦學條件中央專項資金較去年撥付金額減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出6415.08萬元，占本年支出合計的74.09%，與2018年相比，財政撥款支出減少3446.74萬元，減少34.95%，主要是因為①2018年撥付資產處置款，當年工程建設開支比2019年多。②改善辦學條件及升專建設經費較2018年減少，故項目支出相對減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出6415.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出36.31萬元，占0.57%；教育（類）支出5751.25萬元，占89.65%;科學技術支出190.93萬元，占2.98%；社會保障和就業支出273.48萬元，占4.26%；衛生健康支出125.77萬元，占1.96%，農林水支出37.35萬元，占0.58%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1489.01萬元，支出決算數為6415.08萬元，完成年初預算的330.83%，其中：

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項為上年結轉撥款經費，且我校為包干經費單位，預算只包括我校人員工資及離退休人員公用經費。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：我校為包干經費單位，年初預算只包含在職人員及離退休人員公用經費。

3、教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為122.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金為我校新進人員工資經費，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金安排。

4、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金為單位非稅執收成本，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金安排，年初我校預算只包括在職人員包干經費及離退休人員公用經費。

5、教育（類）職業教育（款）中專教育（項）。

年初預算為1489.01萬元，支出決算為2844.82萬元，完成年初預算的91.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：我校為包干經費單位，年初我校預算只包括在職人員包干經費及離退休人員公用經費，中專教育中還包含了中職改善辦學條件中央專項資金以及工資提標資金等沒有安排在年初預算中，故決算數大于年初預算數。

6、教育（類）職業教育（款）職業高中教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金為離退休人員公用經費，年初預算作為中轉教育項目安排支出，19年撥付該筆款項調整為職業高中教育。

7、教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1135.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項包括非稅執收成本、新進教師2019年9-12月工資、新進教師2018年9-12月工資、國家獎助學金，年初我校部門預算只包含包干經費，沒有對這些資金做預算安排，故決算數大于年初預算數。

8、教育（類）職業教育（款）其他職業教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為852.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：①農村教師定向培養經費為教育類預算經費，在部門預算中沒有涵蓋在內，故決算數比年初預算書大。②教育建設及發展經費為我校19年爭取的項目經費，故年初沒有對此筆經費做預算安排。

9、教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為776.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項包括思想政治理論教學工作經費、懷化市市直教師培訓經費、教師體檢經費及新進人員工資清算經費，這些經費年初沒有安排資金預算，只安排了包干經費和離退休人員經費預算，故決算數大于年初預算數。

10、科學技術（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為188.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為單位全職引進人才2019年度津補貼，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

11、科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為今年撥付的課題經費，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

12、科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為科技計劃項目經費，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

13、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為273.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為我校醫療保險繳費支出，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

14、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為我校基本養老保險繳費支出，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

15、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為116.31元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為我校醫療保險繳費支出，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

16、農林水（類）農業（款）其他農業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.85元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為可再生能源建筑應用示范專項補助資金，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

17、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.50元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項為扶貧補助資金，為上年結轉經費，我校為包干經費單位，年初沒有該筆資金預算安排。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出4473.94萬元，其中：人員經費3397.84萬元，占基本支出的75.95%,主要包括工資福利支出3350.59萬元(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出),對個人和家庭的補助47.25萬元（退休費、助學金、獎勵金、生活補助、其他對個人和家庭的補助）；公用經費1076.10萬元，占基本支出的24.05%，主要包商品和服務支出1010.04萬元（辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出）；資本性支出66.06萬元（辦公設置購置、專用設備購置、其他資本性支出）。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15.68萬元，支出決算為6.57萬元，完成預算的41.9%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算與預算保持一致，與上年保持一致。

2、公務接待費支出預算為4.68萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的6.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是我校為包干預算單位，預算只包括人員經費開支故年初沒有三公經費財政撥款支出安排，與上年相比增加0.32萬元，增長的主要原因是我校為包干經費單位，公共預算財政撥款只有在職人員和離退休人員工資津補貼等經費，2018年支付公務接待費用的是非稅撥款，沒有用財政撥款經費，故2019年比2018年增長0.32萬元。

3、公務用車購置費預算為0萬元，支出決算數為0萬元，預算與決算一致，與上年一致。

4、公務用車運行維護費支出預算為11萬元，支出決算為6.25萬元，完成預算的56.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是我校為包干預算單位，預算只包括人員經費開支故年初沒有三公經費財政撥款支出安排，與上年相比增加6.25萬元，增長的主要原因是校為包干經費單位，公共預算財政撥款只有在職人員和離退休人員工資津補貼等經費，2018年支付公務用車運行維護費用的是非稅撥款，沒有使用財政撥款經費，故2019年比2018年增長6.25萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.32萬元，占4.87%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.25萬元，占95.13%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.32萬元，年共接待來訪團組6個、來賓33人次。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車輛0萬元 ，與上年一致，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

4、公務用車運行維護費支出決算為6.25萬元，公務用車運行維護費6.25萬元，主要是公務用車過路過橋費、公務用車安全獎、公務用車車輛檢測費等支出，截至2019年12月31日，我單位公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；我校無政府性基金收支，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

具體情況說明見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

因本單位為非參公管理的事業單位，2019年本單位的一般公共預算撥款的機關運行經費決算數為0。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.42萬元，用于召開農村教師公費定向培養招生與教育教學座談會會議，人數13人，內容為農村教師公費定向培養招生與教學教學座談會議；開支培訓費59.1萬元，用于高校財務管理與政府會計制度解讀高級研修培訓，人數1人，內容為財務會計制度培訓；中國教育學會2018年度課堂教學展示與觀摩系列活動中小學音樂課展示與培訓，人數為2人，內容為中小學音樂課堂展示與培訓；懷化市師德師風建設骨干教師培訓、管理等培訓費，人數為60人，內容為師德師風培訓；懷化市市直小學班主任培訓、管理等培訓費，人數為60人，內容為市直小學班主任培訓；市小學美術骨干教師培訓，人數為60人，內容為市直小學美術骨干教師教學培訓；懷化市幼兒園骨干教師班培訓，人數為60人，內容為市幼兒園骨干教師能力素質等相關培訓；懷化市小學數學教師班培訓，人數為60人，內容為市小學數學教師素質提升等相關培訓；市直學校教師普通話培訓，人數為20人，內容為市直教師普通話能力培訓；校內科研培訓，人數為我校相關在職教師，內容為科研、論文等方面培訓；華南師范大學學前教育專業教學培訓，人數為5人，內容為關于學前教育專業教育教學相關培訓；新時代行政事業單位財務與管理人員專業能力提升培訓，人數為1人，內容為行政事業大內財務與管理專業能力提升培訓；湖南省學前教育學會培訓，人數為1人，內容為學前教育專業研討等；骨干校長培訓，人數為60人，內容為市直骨干校長能力提升等方面培訓；全省教育事業培訓，人數為1人，內容教育教學培訓；華南片區中華經典誦寫講培，人數為1人，內容為中華經典誦寫；中職數學教師培訓，人數為1人，內容為中職數學教師培訓；湖南省學校健美操、啦啦操、體育舞蹈、跳繩、武術、跆拳道、舞龍舞獅教練員和裁判員培訓，人數為3人，內容為教練員和裁判員培訓；懷化市直中小學教師普通話強化訓練培訓，人數為23人，內容為中小學教師普通話強化訓練；湖南省職業院校精品在線開放課程培訓，人數為2人，內容為精品在線開放課程學習；懷化市小學英語骨干教師培訓，人數為70人，內容為英語教師教育教學研討培訓；懷化市2019年幼兒園骨干教師培訓，人數為70人，內容為幼兒園教師教育教學等方面學習；中小學信息技術運用能力提高培訓，人數為1800多人，內容為中小學信息技術的運用，無節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額952.08萬元，其中：政府采購貨物支出525.11萬元、政府采購工程支出426.97萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額765.15萬元，所占合同金額比重80.37%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛（2019年新舊賬制度銜接，對固定資產進行全面清查，根據清查結果顯示該車輛沒有申請走報廢汽車 核準 相關程序，因此并不能在固定資產系統進行核銷 ，故我校車輛保有數量為4臺），其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是轎車1臺、越野車1臺、小型載客汽車1臺、其他車型1臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

 

 

第四部分

名詞解釋

 

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分

附件

附件1、2019年部門決算公開表

懷化師范高等專科學校2019年部門決算公開

附件2：2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年度部門整體支出績效評價報告