目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

 懷化師范高等專科學校是懷化市人民政府主管、省教育廳管理教育業務的普通高等學校。學校于2018年12月28日經湖南省人民政府批復設立，2019年5月22日通過教育部備案。建設基礎為始創于1936年的湖南省芷江民族師范學校。

學校目前開辦有高中起點三年制大專學前教育、小學教育、語文教育專業，初中起點五年制大專公費定向培養學前教育、小學教育專業，初中起點五年制定向培養小學、學前教育專業，并承擔懷化市小學、幼兒園教師繼續教育。

（二）機構設置情況

懷化師范高等?？茖W校作為一級部門預算單位，內設科室為：黨委機構有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、紀檢監察室；職能部門有教務處、科研處、學生工作部、招生指導就業處、財建處、保衛處；教輔服務有圖書館、后勤服務中心、信息技術中心；群團組織有工會、團委、婦工委。

二、部門預算單位構成

懷化師專只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化師專部門本級。

  三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年年初預算數為5972.01萬元，其中，一般公共預算撥款為2109.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款3862.82萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。2019年年初預算數為1489.01萬元，收入較去年增加4483萬元，主要原因：1、我校包干經費增加620.18萬元為我校新進教職工工資。2、我校2019年非稅收入沒有納入部門預算編制，2020年納入部門預算編制后，非稅收入預算數為3862.82萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數5972.01萬元，其中，工資福利支出2093.31萬元（基本工資2093.31萬元），商品和服務支出11.14萬元（其他商品和服務支出11.14萬元），對個人和家庭的補助4.74萬元 （其他對個人和家庭的補助4.74萬元），資本支出1600萬元，其他支出2262.82萬元。2019年年初預算數為1489.01萬元，支出較去年增加4483萬元，主要原因：1、收入預算增加，支出預算也相應增加，確保收支平衡。2、我校包干經費增加620.18萬元為我校新進教職工工資。3、我校2019年非稅收入沒有納入部門預算編制，2020年納入部門預算編制后，非稅執收成本5萬元，非稅專項經費支出2257.82萬元，是指基礎教育建設發展項目資金1600萬元，總計3862.82萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

  2020年一般公共預算撥款收入為2109.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為2109.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于商品和服務支出（基本工資2093.31萬元）、商品和服務支出（其他商品和服務支出11.14萬元）、對個人和家庭的補助（生活補助4.74萬元）。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元，2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

因本單位為包干經費單位，無三公經費一般公共預算安排，2020年懷化師范高等?？茖W校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，預算控制數為10.98萬元，其中，公務接待費3.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.70萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少4.70萬元，下降29.97%，主要原因：1、因本單位的一般公共預算撥款全部用于人員經費支出，單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入。2、我校在新形勢下本著開源節流的原則，進一步緊縮三公經費。

（二）機關運行經費

2020年懷化師范高等專科學校機關運行經費一般公共預算撥款11.14萬元，為離退休人員公用經費，與2019年預算數一致，主要用于對事業單位經常性補助中的商品和服務支出。

  （三）政府采購情況

2020年懷化師范高等專科學校政府采購預算總額1580萬元，其中，政府采購貨物預算1580萬元，主要為新校區教學設施設備、圖書、辦公設備等資產購置，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。（我校政府采購經費來源為納入專戶管理的非稅收入撥款）。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出5972.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出1600萬元，其中市直基礎教育建設發展項目資金1600萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，其他用車4輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。截至2019年12月31日，本單位無車輛，無50萬元以上的專用設備購置。

2.2020年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六 ）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算0萬元，2020年本部門無會議預算費。

2.2020年，本部門培訓費預算0萬元，2020年本部門無培訓預算。

3.2020年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元，2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化師范高等?？茖W校2020年部門預算公開